常德市农村经营服务站2016年部门预算公开

一、部门职能职责

常德市农村经营服务站是市农委主管的参照公务员法管理的副处级事业单位。主要工作职能是：

1、贯彻执行国家、省有关农村经营服务的方针政策和法律法规，参与起草我市有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

2、参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

3、参与指导农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

4、指导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，参与推进村级集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

5、开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

6、承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民负担的有关案（事）件，承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

7、指导全市农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

8、承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市部门预算只包括站机关本级预算，下设办公室、农村土地承包指导科、农村集体财务指导科（加挂农民权益维护监管指导科牌子）、农民专业合作组织指导科等4个科室，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括站机关的收入、支出及专项经费安排情况，本单位无其他下属机构。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市农经站归口管理、面向全市分配的农民专业合作经济组织培育资金。

（一）收入预算，2016年年初预算数171.02万元，其中，一般公共预算财政拨款171.02万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数171.02万元，其中，一般公共服务171.02万元。

四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入171.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农经站2016年一般公共预算基本支出153.02万元，其中：人员经费115.22万元，主要包括：基本工资22.82万元、津贴补贴33.56万元、奖金1.9万元、社会保障缴费4.18万元、绩效考核奖14.4万元、临时工作人员经费6.48万元、退休费9.04万元、生活补助5.55万元、住房公积金8.72万元；公用经费37.8万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费4万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费6万元、工会经费0.68万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他商品和服务支出2.61万元。

（二）项目支出：2016年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出。其中农民合作社指导专项业务费8万元，用于开展全市农民合作社业务指导；另10万元属于预算管理工作涉密信息，暂不公开。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算37.8万元，较2015年预算减少11.2万元，下降22.86%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：市农经站2016年“三公”经费预算数为13.5万元，其中：公务用车购置及运行费7.5万元（公车运行费7.5万元），公务接待费6万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少5万元，下降27.03%。其减少原因为严控公务接待事由和标准及公务用车减少。

市农经站2016年部门预算公开表.xls