常德市农民教育办公室2016年部门预算公开

一、部门职能职责

常德市农民教育办公室是由常德市农业委员会主管的参照公务员法管理的副处级事业单位。目前单位在编在岗干部11人，退休3人单位主要工作职责为：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关农民教育培训工作的方针、政策，拟订和组织实施全市农民教育培训中、长期规划，制定农民教育培训绩效评估标准，对全市农民教育培训进行考核。

2、管理全市农民教育培训工作，负责部署、组织全市农民教育培训的具体工作；研究全市农民教育培训工作中的重大问题，掌握、反映农民教育培训工作动态与信息，总结经验，为市委、市政府决策农民教育培训工作提供依据。

3、负责协调和组织全市涉农部门开展农民教育培训，管理全市农民和新型农业经营主体的文化、科技、职业技能、政策法规、经营管理和思想道德等全面培训；

4、管理全市农业广播电视教育和农业职业技能鉴定，根据常德市经济社会发展实际选定和组织专家学者开发农民教育培训的课程。

5、承办市委、市政府和市农委交办的其它事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市农教办预算只包括本办本级预算，下设综合科科、培训科科和教育科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本办的收入、支出及专项经费安排情况（本单位无下属机构）。收入包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障本办基本运行的经费，也包括本办归口管理的农民教育培训专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数123.91万元，其中公共预算财政拨款123.91万元，政府性基金拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数123.91万元，其中一般公共服务支出104.87万元，社会保障和就业支出11万元，住房保障支出8.04万元。

四、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入323.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农教办2016年一般公共预算基本支出123.91万元，其中：人员经费89.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费34.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等支出（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）。

（二）项目支出：2016年年初预算为200万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中农村公益事业支出50万元，主要用于农村工作从业者培训经费等方面（2016［常财农指］0027－001号）。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年市农教办本级的机关运行经费财政拨款预算34.65万元，较2015年预算减少3.85万元，下降10%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：市农教办2016年“三公”经费预算数为8.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行费5.5万元），公务接待费3.08万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算增加1.31万元，增长18%。其增加原因是本办对“三公” 经费的使用一直控制较严，单位“三公”经费基数逐年压减，导致基数不断变小，加上 2016年单位中心工作较2015年有明显增加，所以“三公”经费有所增加。

常德市农民教育办公室

2016年2月19日

市农教办2016年部门预算公开表.xls