常德市农垦办公室2016年部门预算公开

一、部门职能职责

常德市农垦办公室是全额拨款的事业单位，归口市农业委员会，其主要职能职责为：

1、为全市农垦发展提供管理保障。

2、参与研究农垦系统改革方案，协助处理农场改制后的各种矛盾和问题。

3、统筹管理中央、省安排的农垦专项资金和投资项目。

4、完成省农垦局交办的各项业务工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，本单位部门预算只包括本级预算，核定行政编制5人，其中主任1名，副主任1名，其他工作人员3名。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本办的收入、支出情况，本单位元其他下属机构。收入既包括公共预算财政拨款，又包括纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出仅包括保障本办基本运行的经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数174.61万元，其中，公共预算财政拨款173.01万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1.6万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数174.61万元，其中，工资福利支出35.72万元，一般商品服务支出21.25万元，对个人和家庭补助117.64万元。

四、公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入174.61万元，且全部为基本支出，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年一般公共预算基本支出174.61万元，其中：人员经费153.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障支出等。公用经费21.25万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修、公务接待、租车等日常公用经费。

（二）项目支出：（无）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2016年本级的运行经费财政拨款预算21.25万元，较2015年预算减少了 1万元，下降了5 %。

（二）三公经费预算情况：本单位2016年“三公”经费预算数为5.7万元，其中：公务用车购置及运行费3.7万元（公务用车购置费0万元、公车运行费3.7万元），公务接待费2万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少 3.3万元，下降58 %。其减少原因为对公务接待进行了控制。

农垦办2016年预算表.xls