常德市农业科学研究所2015年度部门决算公开

一、部门职责

常德市农业科学研究所是市农委管理的事业单位，级别正处级。主要承担全市农业科研、示范、引进、推广等工作任务。其机构编制方案确定如下：

1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

2、着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、植保、土肥、栽培等方面的研究。

3、开展优质高效的新农药、新化肥、新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

5、承办市委、市政府和市农委、市科技局交办的其他事项。

二、机构设置情况

常德市农业科学研究所部门预算只包括全所本级预算，下设水稻室、油料室、旱作园艺室、棉花室、植保室、办公室、政工科、科管科、生产科、监察室十个科室，级别均为正科级，不含下属单位或机构。

核定全额拨款事业编制88名，其人员编制结构为：所长1名，书记1名，副所长3名，纪委书记1名，工会主席1名；正副科级领导职数20名；管理人员12名；农业技术人员34名；生产经营推广人员12名；后期服务人员3名。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1760.7万元，支出1481.86万元。年初结转和结余24.67万元，年末结转和结余30.35万元

（二）收入决算。2015年度收入决算数1760.7万元，其中，公共预算财政拨款收入1596.23万元，其他收入164.47万元。

（三）支出决算。2015年度支出决算数1481.86万元。其中：公共预算财政拨款支出1317.39万元，其他支出164.47 万元。

1.公共预算财政拨款基本支出907.25万元。其中：人员经费835.32万元（工资福利支出473.65万元，对个人和家庭的补助支出361.67万元），公用经费71.93万元（商品和服务支出71.93万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出410.14万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出31.51万元，比上年减少9.68万元，减少率23%，变化主要原因是减少接待费9.68万元。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度运行经费907.25万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费835.32万元，公用经费71.93万元。

2015年度部门决算公开.xls