常德市人民政府蔬菜办公室2015年部门决算公开

一、 部门职能职责

常德市人民政府蔬菜办公室具有以下职能:

1.指导全市蔬菜基地建设、生产布局。

2．蔬菜新品种、新技术、新材料、新设施的引进与推广。

3．市城区蔬菜基地征用审批，新菜地开发建设基金的征收。

4．蔬菜生产安全监测。

5．会同有关部门做好“放心豆制品”生产、经营、监督管理工作。

6．承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

二、部门设置

常德市人民政府蔬菜办公室为全额拨款的副处级事业单位，工作人员参照公务员管理，现有事业编制14名，在编人员13名，另外退休干部3名。

三、部门收支概况

2015年部门决算编报范围包括本单位的收入、支出安排情况。收入包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款；支出既包括保障本单位基本运行的经费，也包括其他新菜地开发建设基金支出等经费。

（一）收入决算：2015年决算数231.04万元，其中 ，一般公共预算财政拨款150.04万元，政府性基金预算财政拨款81万元。

（二）支出决算:2015年决算数207.74万元，其中，一般公共服务支出79.78万元，社会保障和就业支出2.4万元，农林水支出55.71万元，住房保障支出6.58万元，政府性基金预算财政拨款63.27万元。结转下年23.3万元(其中政府性基金预算财政拨款17.73万元，一般公共预算财政拨款5.57万元)。

四、公共预算财政拨款支出

2015年公共预算财政拨款支出144.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年决算数为111.26万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、日常维修维护等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年决算数为33.21万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中一般行政管理事务0.21万元，科技转化与推广服务5万元，农业组织化与产业化经营8万元，农村公益事业20万元.

(三)年末结转和结余:基本支出结转5.57万元。

五、新菜地开发建设基金支出63.27万元。(其中:基本支出16.78万元，项目支出46.49万元)

六、年末结转和结余:23.3万元(其中:基本支出结转5.57万元，项目支出结转17.73万元)

常德市蔬菜办2015年度部门决算公开表格.xls