常德市农垦办公室2015年部门决算公开

一、部门职能职责

常德市农垦办公室是全额拨款的事业单位，归口市政府办公室，其主要职能职责为：

1、为全市农垦发展提供管理保障。

2、参与研究农垦系统改革方案，协助处理农场改制后的各种矛盾和问题。

3、统筹管理中央、省安排的农垦专项资金和投资项目。

4、完成省农垦局交办的各项业务工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，本单位部门预算只包括本级预算，核定行政编制5人，其中主任1名，副主任1名，其他工作人员3名。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入131.5万元，支出126.26万元，无下属单位。

（二）收入决算。2015年度收入决算数131.5万元，全部为公共预算财政拨款收入。

（三）支出决算。2015年度支出决算数126.26万元。全部为公共预算财政拨款支出。

1.公共预算财政拨款基本支出62.23万元。其中：人员经费54.32万元（工资福利支出28.34万元，对个人和家庭的补助支出25.98万元），公用经费 7.91万元（商品和服务支出7.91万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出64.03万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出5.59万元，与上年相比基本持平。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费126.26万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费54.32万元，公用经费71.94万元。

农垦办2015年度部门决算公开表格.xls