常德市农业委员会2016年度整体支出绩效评价报告

根据常财办发〔2017〕19号关于印发2017年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知要求，我委开展了2016年度部门整体支出绩效评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将有关情况报告如下：

一、  部门概况

（一）   机构、人员构成

常德市农业委员会部门预算包括委机关和直属二级13个机构预算，委机关内设21个内设机构和1个机关党委。内设机构具体为：办公室、综合调研室、政策法规科、基层组织与人事科、财务科、行政许可办公室、发展计划科、新农村建设科（农村环境监督指导科）、县域经济发展科、粮油作物科、经济作物科、农业产业化指导科、农产品加工科、蔬菜生产科、菜篮子工程科、农产品质量安全监管科、农村经营管理科、市场与经济信息科、科技教育科、外经外事科、离退休人员管理服务科。直属二级机构13个：其中全额拨款单位11个：市农业行政执法支队、市植保植检站（加挂市农药监督管理站牌子）、市土壤肥料工作站、市农业技术推广中心站、市农业委员会信息中心、市农产品质量安全检验检测中心、市种子管理站（加挂市农作物种子质量监督检验站牌子）、市良种储备中心、市农业资源与环境监督保护站、市农作物良种引进示范推广中心、常德市绿色食品发展中心。自收自支事业单位2个：市农村经营管理干部培训中心、涉乡镇企业行政技术服务中心。不含财务独立核算的下属单位或机构。

2016年年末共有编制数159个，其中行政编制55个，工勤人员编制5个，参照公务员法管理编制18个，财政补助事业编制 81个。实有人员147个，其中行政人员63人，工勤人员5人，参照公务员法管理人员18人，财政补助事业人员61人；离休人员6人，原木材公司托管离休2人，退休人员118人。其他：军转安置人员1人，临聘司机5人，临聘人员9人，企业编制人员4人，遗属人员15人，原乡企自收自支人员4人。车改后市农委共有车辆4台，其中：公务车辆2台。行政执法车辆1台，应急专用车辆1台。另2台为临时机构新村办和烟办用车，此次未纳入公车改革范围。

（二）部门职能职责

市农业委员会是整合原市委农村工作部（市政府农村工作办公室）、原市农业局职责组建的市政府工作部门，并将原市政府蔬菜办公室、原市农业产业化局（市乡镇企业局）撤销并入市农业委员会，加挂市委农村工作办公室牌子。将原由市人民政府办公室承担的指导和管理全市农垦工作职责划入市农业委员会。将市畜牧兽医水产局、市农业机械化管理局、原市农村经营管理局（市农民负担监督管理领导小组办公室）承担的行政职能划入市农业委员会。

①负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；②会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导、协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作；③贯彻执行国家和省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业发展和农村经营管理的方针政策和法律法规，拟订我市农业发展和农村经营管理的政策和规划并指导实施；指导和监督农业综合行政执法工作，推进农业依法行政；④研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策落实情况；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；⑤指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；会同有关部门提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，参与研究提出农业固定资产投资规模、投资项目和市级财政性资金安排建议，拟订农业开发规划并监督实施，配合有关部门组织实施农业综合开发项目；⑥拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；⑦组织拟订全市蔬菜产业发展政策规划并组织实施，指导、协调全市蔬菜生产、销售和科研工作；⑧承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布、监督管理工作；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设和考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；在环保部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理；⑨组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业领域行政许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理；⑩负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，提出有关防疫检疫的政策建议并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；依法承担引进动植物种子（种苗）检疫工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；⑾承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；⑿管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；⒀制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；⒁组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩凃、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业；⒂制定并实施农业生态建设规划，指导农村能源建设与管理，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种；⒃参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设；⒄会同有关部门开展农村基层党组织建设、党风廉政建设、基层政权建设和精神文明建设工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农业教育、农民教育培训和农村劳动力就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程；指导农业职业技能开发工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；⒅承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  二、部门财务情况

（一） 2016年部门整体支出情况

   根据2016年度常德市农委决算报表体现，2016年度收入总计3929.35万元：其中财政一般预算拨款（含基金预算、纳入非税管理）拨款3923.46万元，其他收入5.89万元；支出总计3826.57万元，结余为102.78万元。

2016年支出3826.57万元：其中基本支出2569.95万元，项目支出1256.62万元。基本支出主要包括：工资福利支出1029.86万元、商品和服务支出292.09万元、对个人和家庭补助支出1248万元。项目支出主要为商品和服务支出1110.75万元。

（二）2016年度部门预算收支决算情况

从表反映，市农委2016年“三公” 经费实际支出148.66万元，较2015年“三公”经费减少70.67万元，减少率为33%。

我委财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，市本级财务管理严格按照《常德市农业委员会财务管理制度》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，省项项目严格按照《湖南省农业产业发展专项资金管理办法》等有关规范执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

统筹城乡发展、夯实农业基础，全面推进现代农业及美丽乡村建设；确保粮食安全和主要农产品有效供给，着力提高农业综合生产能力；提升农产品质量安全、加强标准化及农产品品牌建设，确保人民群众“舌尖上的安全”； 建立健全农业科技创新推广体系，抓好新技术、新品种的推广。

（二）2016年部门绩效目标：1.实现农业总产值300多亿元，同比增长3%以上，实现农村居民收入增长9千元以上，增长率达9%；2.实现粮食种植面积增长，保持农产品稳定和供给充足；3.市级美丽乡村组织各类培训400场以上，培训农民5万人；4.新增规模企业30家，新增省级龙头企业22家，新增国家级龙头企业1家；5.全面加强监管能力建设，大力推进标准化生产，加强示范引导，强化全程管控，深化专项整治，确保广大人民群众“舌尖上的安全”，建设标准化示范园区23个，减少农药化肥施用量，推进乡镇监管站规范化建设，培训乡镇监管人员100多人，新增三品一标产品认证100个；全年检测2800批次农产品样品，其中农药残留快速检测2000批次，定量检测市本级600批次，受省农委委托检测200批次。6、加大农庄的培育力度，积极开展星级农庄、省级示范园创建，澧县华城彭山旅游度假庄园、鼎城红烨山庄被评为湖南省休闲农业示范园；向省里推荐省星级农庄15家，其中五星8家，四星7家。7、积极探索超级稻配套高产栽培技术，注重新品种引进筛选，全市推广种植超级稻。

（三）2016年完成绩效目标情况：1．农村经济运行平稳。一是农民收入稳定增长。去年全市农民人均可支配收入达到12758元、增长8.6%，增幅高于全省平均水平，城乡居民收入比2.08：1，城乡收入差距进一步缩小。二是农业生产稳定发展。全年实现农业总产值634亿元、增加值396亿元，均增长3.5%。主要农产品市场行情整体上扬，生产效益增加。积极实施“稳粮、压棉、调养、扩经”，优势产业向优势产区集中、特色产业向专业园区集中的趋势明显。三是农村社会稳定和谐。惠农政策得到全面落实，农民负担继续保持较低水平，没有发生重大动植物疫情、大面森林火灾、农产品质量安全事故和群体性上访。

2．现代农业蓬勃发展。一是农业园区建设不断加速。西湖西洞庭、桃源2个国家现代农业示范区和常德国家农业科技园建设取得明显成效，8个区县市综合性现代农业示范区建设加快推进，全市规模特色农业园区达到100多个，其中创建省级特色产业园13个、达到24个。二是“三产”融合发展势头强劲。去年全市农产品加工业销售收入突破千亿大关、达到1041亿元，新增规模龙头企业30家、市级龙头企业28家、省级龙头企业23家，汇美农业跻身国家级龙头企业，精为天、桃花源农科在“新三板”挂牌，金健米业销售收入达到74亿元。积极发展休闲农业，全市四星级以上农庄达到77家，彭山庄园、龙弟源被评为中国最美休闲农庄，太阳谷被评为中国最美休闲乡村。“智慧民生”、“农筹惠”等农村电商平台加快发展，澧县正新农业、汉寿思雅园等农业经营主体广泛应用物联网技术。三是农业品牌创建力度加大。积极推进农业标准化建设，油菜、水稻、柑橘、蔬菜标准化覆盖率达到70%，烟叶、茶叶、葡萄基本实现标准化。新增“三品一标”140个、达到1174个，临澧杂柑、桃源红茶获得国家地理标志保护。积极组织龙头企业参加国内外展示展销，提高了常德农产品市场影响力。

3．美丽乡村加快建设。率先全省整市推进美丽乡村建设，取得较好成效。一是“五化”建设扎实推进。加强农村建房管理，积极推广卫生厕所，大力创建美丽庭院，规范集镇农贸市场管理，开展垃圾处理市场化试点，圆满完成年度工作任务。二是美丽乡村示范村建设提质扩面。超额完成省为民办实事16个美丽乡村示范村建设任务，建成市级美丽乡村31个、达到57个。以示范村为节点，推动了津市大关山片区、桃源五片一点、澧县城头山片区、石门百里走廊等美丽乡村成片成带建设。三是农村环境整治持续深化。全面推行垃圾分类减量和分类处置，农村垃圾处理网络基本建成。津市农村垃圾分类处理“绿色存折”经验在央视、中央改革办内刊推介。同时，深入开展农业面源污染治理，大力实施化肥农药零增长行动，禁止农作物秸秆露天焚烧，洞庭湖区养殖场退养1212个、拆除网箱13114口，超额完成省定任务。四是“3+X”农村社会治理创新试点有新进展。结合乡村区划调整，大幅扩大了试点范围，去年的23个试点运行较好。

4、农产品质量安全监管日益加强。配合省农委进行了四次例行监测，共抽取蔬菜160批次，水果50批次，茶叶20批次，合格率分别为100%、98%和100%。市本级在春节期间、五一期间、国庆期间开展了三次监督抽查，5月份、8月份、10月份各开展了一次全市蔬菜水果例行监测，8月份开展了葡萄、茶叶专项监测，10月份开展了柑橘专项监测。截至目前，市本级共抽检蔬菜1493批次、水果样品1060批次、茶叶60批次，合格率分别为99.93%、99.91%和100%。全市9个区县市共抽取蔬菜样品249259批次，水果3438批次和茶叶102批次，合格率分别为99.94%、99.91%和100%。

5．脱贫攻坚扎实推进。把脱贫攻坚作为全市头等大事和第一民生工程来抓。紧扣精准到村到户，全面实行“建三档、挂五图”，脱贫攻坚基础工作进一步夯实，“四个经得起”工作方法得到省里充分肯定。对全市所有贫困村开展驻村帮扶，其中市本级办点43个，村平投入达到242.2万元，点村面貌大为改观。深入推进“六件实事”建设，全面实施“五个精准到户”，积极发展高效特色产业，显著改善了贫困村和贫困群众的生产生活条件。去年，全市贫困人口脱贫8.8万人、贫困村退出97个，超额完成年度脱贫任务，实现了首战告捷。

6．农村改革取得突破。一是加快推进土地确权登记颁证工作，整体进度居全省前列，得到部省高度肯定，去年农业部先后两次在我市举办全国培训班。二是深入推进土地经营权抵押贷款试点，汉寿县被列为全国试点县，创新推出了土地经营权抵押贷款“互联网+”新模式，全县累计贷款投放量突破亿元。三是扩大农村集体产权制度改革试点，武陵区股改工作接近尾声，挂牌成立股份经济合作社30个。四是加快培育新型经营主体，全市新增农民合作社674家、家庭农场1389家，总数分别达到3602家、2341家。锦绣千村合作社在国务院召开的座谈会上作了社会化路子、综合性服务的典型经验介绍。

四、部门绩效评价工作情况

4月中旬，根据省专项资金绩效评估方案的要求，成立由财务人员、专业技术人员和纪检监督人员组成的绩效评价小组，制定方案，召开相关单位和各区县市农业部门会议，布置2016年省级财政专项资金绩效评价工作。

4月下中旬，按照分级实施的原则。各项目实施单位对项目开展绩效自评，并形成自评报告。

4月下旬，委绩效评价小组根据各区县市农业部门和有关实施单位形成的绩效自评报告进行汇总和综合评价。

绩效评价主要采取现场核查资料、账目，发放调查问卷，听取情况汇报等方式进行，对照年初项目绩效申报方案进行分析，对取得的效果进行综合评价。一是通过查看项目立项程序、申请资料、绩效目标的设定、绩效目标年度计划数等，衡量项目立项是否规范、绩效目标是否合理明确；二是通过查看资金收支，衡量项目资金到位率、到位及时率，拨付手续是否完备，资金使用是否合格，是否及时足额支出；三是通过查看项目管理制度，资金支付制度等，衡量项目管理制度和财务管理制度是否健全，财务监控是否有效；四是通过调查比对，分析项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率情况，以及项目的经济、社会、生态效益和社会公众满意度。

五、存在的问题

一是农业稳增长的风险较大。极端天气气候增多，往往给农业造成不小损失，农业生产成本仍处于上升通道，同时市场振荡频次增加，农产品价格支撑点不稳，而我市有市场竞争力的品牌农产品还很少。二是农业调结构的难度较大。农业与二、三产业的连接水平比较低，棉花大幅调减后改种玉米、高粱等，同样导致生产过剩，生产效益不高，作为粮食主产区，优化农业产业结构是个重大课题。同时农业生产方式粗放，面源污染较重，环境约束日益趋紧。三是农民保增收的压力较大。农产品价格处于较低水平，部分粮食库存积压严重、价格低迷，农业补贴已经达到上限，农民外出务工又受经济下行影响，造成经营收入偏低与务工收入放缓叠加。四是产业发展方面：产业大而不强，产业大不优，产业发展缓慢。目前，全市种植业结构不优化、产品不优质，要培育和做大做强龙头企业；农产品加工产品附加值低，缺乏知名企业和品牌；一二三产业融合发展缓慢。

2.工作推进方面：力度不足，农村环境污染治理做了很多工作，依然差距大、难度大，需要政府有关部门等各方面共同发力并付出更加艰苦的努力。

                                            2017年6月20日