常德市农业委员会2017年度整体支出绩效目标申报表

2017-04-07 14:50 来源:市农委
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                                                             部门整体支出绩效目标申报表( 2017 年度)
填报单位(盖章): 常德市农业委员会

部门名称 常德市农业委员会
年度预算申请 资金总额(万元):2321.83
(万元) 按收入性质分:            2,321.83 按支出性质分:           2,321.83
  其中:公共财政拨款: 2298.8 其中: 基本支出: 2282.83
     政府性基金拨款:          项目支出: 39
  纳入专户管理的         非税收入拨款: 23.03
 
         其他资金:      
部门职能职责概述 1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作;
2、抓好粮食等主要农作物生产;
3、研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议及拟订全市农业发展和产业发展规划、大宗农产品市场体系建设与发展规划、农业产业化经营的发展规划与政策并指导实施;
4、全面推进现代农业及美丽乡村建设;
5、指导和监督农业综合行政执法工作,承担提升农产品质量安全水平的责任;
6、指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展,参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目,指导农产品出口基地建设;
7、负责农作物重大病虫害防治及市内动植物的防疫检疫工作;
8、负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;
9、组织农业资源区划工作,制定并实施农业生态建设规划,指导农村能源建设与管理,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;指导生态农业、循环农业等发展;牵头管理外来物种;
10、抓好新技术、新品种的推广。
整体绩效目标 目标1:统筹城乡发展、夯实农业基础,全面推进现代农业及美丽乡村建设。
目标2:确保粮食安全和主要农产品有效供给,着力提高农业综合生产能力。
目标3:提升农产品质量安全、加强标准化及农产品品牌建设,确保人民群众“舌尖上的安全”。
目标4:建立健全农业科技创新推广体系,抓好新技术、新品种的推广。
目标5:做好农民专业合作社发展协调指导工作,新发展农民专业合作社500家。
目标6:抓好农产品品牌创建、营销和推介,着力打造一批有影响力、竞争力的公共品牌和产品品牌
部门整体支出年度绩效指标 产出指标 数量指标

 1.实现农业总产值、增加值均增长4%左右,农民人均可支配收入增幅高于全省平均水平;

2.确保粮食种植面积不少于1050万亩,总产380万吨以上,大力发展高档优质稻,推进水稻生产全程机械化,保持农产品价格稳定和供给充足,提高粮食生产水平;                 

3.推进经济作物绿色化、精细化发展;                                                     

4.建成20个市级美丽乡村,总数突破80个,全市20%以上的农户达到美丽庭院标准;       

5.巩固农村环境卫生整治工作成效,做到房前屋后没有零星垃圾、集镇(墟场)和村内没有散放垃圾、公路沿线没有散落垃圾、河库塘渠没有漂浮垃圾、田间地头没有有害垃圾,农村生活垃圾定点存放清运率达到100%、无害化处理率达到80%以上,农村环境卫生明显改善。           

6.加强品牌创建:评选10个具有较高知名度、美誉度和市场占有率的农产品加工品牌,集中宣传推介;                                                                        

7.培育万名主体:农民合作社、家庭农场均新增500家以上,培育新型农业服务主体,培育新型职业农民,发展农村电商;                                                        

8.全面加强农产品质量安全监管能力建设,深入推进标准化生产,加强示范引导,强化全程管控,深化专项整治,确保广大人民群众“舌尖上的安全”;                                              

9.新增三品一标产品认证100个,全年检测1760批次农产品样品,其中农药残留快速检测888批次,定量检测市本级712批次,受省农委委托检测160批次;                                         

10.抓好绿色生产。加强农业投入品管理,推进化肥农药零增长行动,开展农业废弃物资源化利用试点。抓好高效生态循环种养,推广稻鱼共生、稻虾连作、鱼菜共生等综合种养新模式。

质量指标 现代农业发展水平进一步提高
时效指标 2017年12月31日前完成
成本指标 完成各类业务会议经费89万元,各类业务培训经费125万元。
效益指标 经济效益 部门整体支出预期结果与实现程度基本一致。
社会效益 全市农业农村工作以现代园区建设、农产品加工业发展、美丽乡村建设、品牌建设为中心,着力推进农业产业结构调优、发展模式变新,全市农业农村发展保持平稳势头,农业生产经济效益明显提升,农村面貌大为改观,农民幸福感明显增强。
生态效益 推行农村生活垃圾分类减量和分类处置,农村环境明显改善,全市农村垃圾集中处理率达到96%以上,部分地区实现城乡垃圾一体化处理;开展农业面源污染治理,结合洞庭湖区水环境综合治理,实施化肥农药零增长行动,推进洞庭湖区退养和规模养殖场整改达标行动,清理河湖围网和压减珍珠养殖,防控秸秆露天焚烧污染和推广秸杆综合利用,取得了较好成效。
可持续影响 主要农作物化肥利用率提高3-5个百分点,其中氮肥利用率提高到40%以上。年均减少化肥用量0.5%以上。亩平节本增收达30元以上。
社会公众或服务对象满意度 参与培训人员满意度100%,新技术推广满意度100%。
财政部门审核意见  
 
   填报人:谢敏   联系电话:13007366766            填报日期:2017年4月7日

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