常德市农村经营服务站2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市农村经营服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市农村经营服务站单位概况

一、部门职责

根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市农村经营服务站主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（常政办改[2016]7号文件），市农村经营服务站受市农业委员会委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关农村经营服务的方针政策和法律法规，参与起草我市有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

（二）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

（三）参与指导农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

（四）指导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，参与推进村级集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

（五）开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

（六）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民负担的有关案（事）件，承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

（七）指导全市农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

（八）承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，站机关本级纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、农村土地承包指导科、农村集体财务指导科（加挂农民权益维护监管指导科牌子）、农民专业合作组织指导科。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农村经营服务站单位本级。 

第二部分 部门决算表（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入314.53万元，较去年减少6.53万元，减少2.03%；支出314.48万元，较去年减少0.73万元，减少0.23%。原因是单位人员调出和个人薪酬有所增加，且项目资金有所减少。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计314.53万元，其中：财政拨款收入314.02万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.51万元，占0.16%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计314.48万元，其中：基本支出251.74万元，占80%；项目支出62.74万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入314.02万元，较去年减少7.04万元，减少2.19%；财政拨款支出313.98万元，较去年减少1.23万元，减少0.39%。原因是单位人员调出和个人薪酬有所增加，且项目资金有所减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出313.98万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，财政拨款支出减少1.23万元，减少1.23万元，减少0.39%，主要是因为单位人员调出和个人薪酬有所增加，且项目资金有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出313.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.11万元，占7.36%；农林水支出275.51万元，占87.75%；住房保障支出15.36万元，占4.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为258.68万元，支出决算数为313.98万元，完成年初预算的121.38%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为18.28万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的126.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员且待遇水平有所提升。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为174.76万元，支出决算为169.75万元，完成年初预算的97.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员退休和调出，同时在职人员工资、保险待遇有所提升。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为49.66万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的131.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效考核等奖励有所提高。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：争取了省市两级项目工作经费，同时上年有结转。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.98万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休和调出，同时住房公积金有所上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出251.74万元，其中：人员经费208.93万元，占基本支出的82.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、养老保险、住房公积金、其他工资等；公用经费42.81万元，占基本支出的17.01%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、其他交通费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为4.94万元，完成预算的93.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是省厅未组织出国出境考察；与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.94万元，完成预算的109.78%，决算数大于预算数的主要原因是单位承担工作任务增加，联系工作增多；与上年相比减少1.47万元，减少（增长）22.93%,减少的主要原因是受疫情影响疫情期间不开展公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位因车改无公务车辆。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为4.94万元，全年共接待来访团组60个、来宾458人次，主要是业务工作衔接、交流、汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出42.81万元，上年决算数增加1.17 万元，增长2.81%。主要原因是：上年经费有结转至本年使用，本年经费略有紧张。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费3.63万元，用于召开8次会议，人数213人，都为三类会议，内容为村民建房推进会、土地仲裁、农经工作、农经年报等会议，预算为经费预算为2.5万元，其余为追加项目工作经费中列支；无培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年市农经站经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

由一级预算单位汇总，不单独报告。（参考市农业农村局决算公开）

附件：市农经站2020年度部门决算公开表.xls