常德国家农业科技园区管理委员会2020年部门决算公开

目  录

第一部分常德国家农业科技园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德国家农业科技园区管理委员会概况

一、主要职能

根据《中共常德市委机构编制委员会<关于中共湖南常德国家农业科技园区工作委员会>的通知》（常编发〔2018〕7号）文件。其主要职责是：

（一）负责贯彻落实农业科技园区发展的法律法规和政策措施，统筹协调园区发展规划、年度计划并监督实施。

（二）负责统筹申报园区的政策性扶持项目并监督实施，搭建园区产学研深度融合和其他合作平台。

（三）负责指导和协调园区核心区的产业布局、招商引资、科技推广和科技创新工作，组织实施直管区域的相关工作。

（四）负责以园区名义开展的相关统计工作。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德国家农业科技园区属于常德市委、市政府派出机构，业务由市科技局指导，其它事务由农业农村局代管。园区内设机构包括：综合科（加挂科技创新科和专家委员会牌子），产业发展科（加挂招商合作科牌子）。

（二）决算单位构成。园区2020年部门决算汇总公开单位只有常德国家农业科技园区管委会本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计233.14万元。与上年相比增加28.5万元，增长13%。支出总计233.14万元。与上年相比增加28.5万元，增长13%。收入支出增加主要是因为2020年园区迎接科技部的综合评估发生了相应支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计215.95万元，其中：财政拨款收入215.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；。

三、支出决算情况说明

本年支出合计233.14万元，其中：基本支出173.55万元，占74%；项目支出59.59万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支总计233.14万元。与上年相比，增加28.5万元，增长13%，主要是因为2020年园区迎接科技部的综合评估发生了相应支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出233.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.5万元，增长13%，主要是因为2020年园区迎接科技部的综合评估发生了相应支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出233.14万元，主要用于以下方面：科学技术支出38.07万元，占16.3%；农林水支出183.64万元，占78.8%；住房保障支出11.43万元，占4.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为182.98万元，支出决算数为233.14万元，完成年初预算的127.4%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市科技局安排的科技创新发展及奖补专项资金。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算为7.87万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余结转至本年使用。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他技术创新服务体系（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算数的100%。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为136.45万元，支出决算为161.11万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金结转至本年度使用。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.1万元，支出决算为7.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政实行零基预算，预留的部分资金年底由财政统一收回。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，市级财政安排的用于园区迎接科技部综合评估的资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为11.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明单位和绩效等配套住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出173.55万元，其中：人员经费142.93万元，占基本支出的82.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费30.62万元，占基本支出的17.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.64万元，完成预算的40%，“三公”经费全部为公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占100%。其中：

1、本年度没有产生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组8个、来宾51人次，主要是园区工作往来发生的接待支出。

3、本单位无公务用车，未产生公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出30.62万元，与年初预算数减少2.9万元，降低8.7%。主要原因是：用上年结转资金弥补的部分支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.1万元，用于召开美丽常德 生态西湖西洞庭农业科技研讨及产学研合作座谈会，人数19人，内容为调研座谈。支出范围为会议晚餐0.1万元。

十一、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0 辆。无单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年常德国家农业科技园区经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

第五部分 附  件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

由一级预算单位汇总，不单独报告。（参考市农业农村局决算公开）

附件：常德国家农业科技园2020年部门决算公开表.xls