常德市农民教育办公室2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市农民教育办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  常德市农民教育办公室单位概况

一、部门职责

常德市农民教育办公室是由市农业农村局主管的参照公务员法管理的副处级事业单位。目前单位在编在岗干部11人，退休3人。单位主要工作职责为：

1、贯彻执行党和国家、省、市有关农民教育培训工作的方针、政策，拟订和组织实施全市农民教育培训中、长期规划，制定农民教育培训绩效评估标准，并对全市农民教育培训进行考核。

2、管理全市农民教育培训工作，负责部署、组织全市农民教育培训的具体工作；研究全市农民教育培训工作中的重大问题，掌握、反映农民教育培训工作动态与信息，总结经验，为市委、市政府决策农民教育培训工作提供依据。

3、负责协调和组织全市涉农部门开展农民教育培训，管理全市农民和新型农业经营主体的文化、科技、职业技能、政策法规、经营管理和思想道德等全面培训；

4、管理全市农业广播电视教育和农业职业技能鉴定，根据常德市经济社会发展实际选定和组织专家学者开发农民教育培训的课程。

5、承办市委、市政府和市农业农村局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合科、培训科、教育科。

所属事业单位分别是：参照公务员法管理的副处级事业单位。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农民教育办公室本级。

第二部分   部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入262.3万元，与上年相比，减少2.4万元，减少0.9%，主要是因为受疫情影响2020年没有外出培训；支出总计分别为258.2万元。与上年相比，增加5.8万元，增长2.3%，主要是因为市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2020年市直机关事业单位工作人员津补贴提标等费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计262.3万元，其中：财政拨款收入262.3万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.2万元，其中：基本支出258.2万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入262.3万元，与上年相比，减少2.4万元，减少0.9%，主要是因为受疫情影响2020年没有外出培训；支出总计分别为258.2万元。与上年相比，增加5.8万元，增长2.3%，主要是因为市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、文明单位奖励提标等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出258.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5.8万元，增长2.3%，主要是因为市直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、文明单位奖励提标等费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出258.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.7万元，占9.9%；农林水支出217.9万元，占84.4%;住房保障支出14.6万元，占5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为262.3万元，支出决算数为258.2万元，完成年初预算的98.4%，其中：

1.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为11.2万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的129.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直机关事业单位工资、社保等和离退休费调标。

2. 农林水支出（类），农业农村（款），行政运行（项）

年初预算为123万元，支出决算为139万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市直机关事业单位工作人员津补贴调标等费用及上年结转。

3. 农林水支出（类），农业农村（款），事业运行（项）

年初预算为45.9万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年市直机关事业单位工作人员绩效考核及文明单位奖励等调标。

4. 农林水支出（类），农业农村（款），其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务工作需要追加经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的12.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资晋级晋档基数增加，住房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出258.2万元，其中：人员经费201.7万元，占基本支出的78.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费56.5万元，占基本支出的21.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.8万元，完成预算的120%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.8万元，完成预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是比上年业务量加大，调研次数及公务接待次数增多；与上年相比增加0.1万元，增长5.9%,增长的主要原因是业务量加大，调研次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组43个、来宾170人次，主要是农民教育培训业务工作衔接、交流、汇报等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。      

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出56.5万元，比年初预算数增加22.5万元，增长66.2%。主要原因是：上年经费有结转至本年使用，以及基础工作及业务工作有所增加。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.6万元，年初经费预算为0.8万元，用于召开了1次会议，人数50人，为三类会议，内容为全市农民教育培训工作会议；开支培训费0.18万元，用于开展能力提升培训，人数1人，内容为中央农广校组织开展业务能力提升培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年市农教办经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。    

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

由一级预算单位汇总，不单独报告。（参考市农业农村局决算公开）

常德市农民教育办公室

                               2021年9月7日

附件：常德市农民教育办公室2020年度部门决算公开表.xls