常德市农业机械化技术推广站2020年部门决算公开

目    录

第一部分 常德市农业机械化技术推广站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市农业机械化技术推广站单位概况

一、部门职责

（一）贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。

（二）参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施。

（三）协助建立和完善农机化技术推广体系。

（四）负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训，宣传、普及农机化科技知识；总结推广先进经验，组织技术和学术交流。

（五）引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具，新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试。

（六）负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中、产后服务。

（七）农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。

（八）组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据市编委办核定，市农业机械化技术推广站内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、推广室、科研室。

所属单位无。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市农业机械化技术推广站单位本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计908.33万元，与上年相比，减少4.04万元，减少0.44%，主要是因为其他收入减少。

支出总计分别为892.47万元。与上年相比，增加118.61万元，增长15.32%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计860.99万元，其中：财政拨款收入860.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计892.47万元，其中：基本支出877.77万元，占98.35%；项目支出14.7万元，占1.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入860.99万元，与上年相比，增加87.48万元,增长11.31%，主要是因为人员经费增加。

支出总计分别为863.39万元，与上年相比，增加89.53万元,增长11.57%，主要是因为人员经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出863.39万元，占本年支出合计的96.74%，与上年相比，财政拨款支出增加89.53万元，增长11.57%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出863.39万元，主要用于以下方面：农林水支出685.36万元，占79.38%；社会保障和就业支出123.73万元，占14.33%;住房保障支出54.3万元，占6.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为687.55万元，支出决算数为863.39万元，完成年初预算的125.57%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为84.74万元，支出决算为119.39万元，完成年初预算的140.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账做实。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为538.55万元，支出决算为670.26万元，完成年初预算的124.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付跨年度支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为18.00万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的81.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未完成验收，部分经费需下年支付，

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付跨年度支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.26万元，支出决算为54.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加相应调增住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出848.69万元，其中：人员经费750.38万元，占基本支出的88.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费98.31万元，占基本支出的11.58%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为7.87万元，完成预算的82.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74.25%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减；与上年相比减少1.4万元，减少32.04%,减少的主要原因是经费压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的89.09%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减；与上年相比减少3.38万元，减少40.82%,减少的主要原因是减少公车一辆，经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.97万元，占37.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.9万元，占62.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为2.97万元，全年共接待来访团组29个、来宾204人次，主要是农机推广站业务调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费2万元，常德市农业机械化技术推广站本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.9万元，主要是车辆加油、维修保养等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。   

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出98.31万元，比年初预算数增加9.84 万元，增长11.12%。主要原因是：上年结转资金支付跨年度支出。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元，开支培训费0.29万元，用于开展职工继续教育培训，人数29人，内容为专技人员继续教育培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照财政绩效部门要求，对农业机械化技术推广站本级进行2020年度部门整体支出绩效进行评价。

预算绩效管理开展情况，预算绩效目标完成情况等具体信息，详见本报告第五部分：附件。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市农业机械化技术推广站是财务独立核算的科级事业单位，是财政全额拨款的二级预算单位，共有编制43个，2020年实有人数64人，其中在职人员40人，离退休人员24人。

（二）单位主要职责

（一）贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。

（二）参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施。

（三）协助建立和完善农机化技术推广体系。

（四）负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训，宣传、普及农机化科技知识；总结推广先进经验，组织技术和学术交流。

（五）引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具，新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试。

（六）负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中、产后服务。

（七）农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。

（八）组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

市农业机械化技术推广站账面反映，2020年度上年结转结余47.34万元，本年收入860.99万元，本年支出892.47万元，年末结转和结余15.86万元。

2020年度支出主要包括：工资福利支出628.31万元；商品和服务支出114.67万元；对个人和家庭的补助支出122.07万元，资本性支出27.42万元。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入预算687.55万元，决算860.99万元，其中：财政拨款收入860.99万元，占100%。

本年支出预算687.55万元，决算892.47万元，其中：基本支出877.77万元，占98.35%；项目支出14.7万元，占1.65%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

 2020年度“三公”经费支出7.87万元，公务接待费支出2.97万元，占37.74%；因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出4.9万元，占62.26%。其中：

1、  因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、  公务接待费支出决算为2.97万元，全年共接待来访团组29个、来宾204人次，主要是农机推广站业务调研等发生的接待支出。

3、  公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费2万元，常德市农业机械化技术推广站本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.9万元，主要是车辆加油、维修保养等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、完成全年新机具研发任务；

2、完成粮油全程机械化新技术推广任务，演示任务；

3、完成相关农业机械质量调查任务；

4、完成相关农业机械化技术知识培训与新技术推广任务；

5、完成主要农作物农机与农艺相结合对比试验 ；

6、帮扶农机生产企业发展及基层合作社的建设。

（二）2020年度部门绩效目标

1、召开推广现场演示会5场次；

2、技术培训150人次；

3、研制1个适应我市农业生产的新型农机具；

4、完成1项新技术推广任务；

5、完成1种农业机械在我市的质量调查 ；

6、帮扶农机企业完成2项农机新产品的鉴定及进入补贴目录归档。

四、绩效评价工作情况

我单位收到整体支出自评通知之后，马上成立了专门的绩效评价工作小组，由单位一把手担任组长，单位分管财务领导担任副组长，各科室科长担任组员，对2020年度部门整体支出绩效进行了自我评价，对单位概况、部门财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析。 

五、部门整体支出绩效情况

深入农村开展了“送科技下乡”、“送技术下乡”等志愿服务活动全年共计39次，2020年4月12日，协助中心在我市汉寿承担了省委省政府主持召开的春耕生产暨农机装备产业转型升级现场推进会，并在其200多亩示范基地组织了全省机抛秧与机插秧现场会，参会人员达200多人，推广了自动循环育秧装备、抛秧机、插秧机、无人驾驶插秧机、侧深施肥机、无人机等技术。12月3日，协助中心召开了中联重科有序抛秧机演练推广暨粮食生产工作调度会，协助中心开展新机具演示评价39场，共有112个型号机具通过演示进入我省补贴目录。作为科技特派员单位，组织我单位科技人员多次下到我市农机合作社和农机生产企业进行科技指导工作，在我市水稻种植区推广了机械化插秧技术、机插同步侧施肥技术、机械化深施肥技术、无人机直播技术、无人机植保技术、秸秆综合利用技术、油菜机械化旋耕播种技术，建立了3个示范基地。帮助企业完成2个新品种的鉴定，并纳入了农机购置补贴目录。在津市和汉寿进行了农机基础知识与安全知识的培训，每县培训人员达100人。组织科技人员编写了机械化抛秧机具操作与钵体育苗技术要点技术资料，并发放了近500份。与省中心试验鉴定部进行了收割机质量调查。研制了一款遥控直播机。

附件：农机推广站2020年度部门决算公开表.xls