常德市农林科学研究院2020年部门决算公开

目    录

第一部分常德市农林科学研究院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德市农林科学研究院单位概况

一、部门职责

常德市农林科学研究院是常德市农业农村局管理的全额拨款事业单位，级别正处级，主要职责如下：

（一）承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

（二）着重开展优质水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、洋蓟、植保、生物技术、农产品加工等方面的研究。

（三）开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

（四）贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

（五）承办市委、市政府和市农业农村局、市科技局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室13个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜研究所、植保土肥研究所、农产品加工研究所、生物技术研究所、茶叶研究所、办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科。

无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市农林科学研究院本级。

第二部分 部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为3534.42万元、3534.42万元，其中：本年收入2859.34万元，年初结转和结余675.08万元，本年支出2943.29万元，年末结转和结余591.13万元。与上年相比，收入、支出总计各增加471.7万元，增长15.4%，主要是因为增加农业科技创新等项目经费和奖金、医疗费等人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2859.34万元，其中：财政拨款收入2681.57万元，占93.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0X%；其他收入177.77万元，占6.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2943.29万元，其中：基本支出2164.16万元，占73.5%；项目支出779.12万元，占26.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为3094.8万元、3094.8万元，其中：本年财政拨款收入2681.57万元，年初财政拨款结转和结余413.23万元，本年财政拨款支出2641.39万元，年末财政拨款结转和结余453.41万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加692.8万元,增长28.8%，主要是因为增加农业科技创新等项目经费和奖金、医疗费等人员经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2641.39万元，占本年支出合计的89.7%，与上年相比，财政拨款支出增加652.62万元，增长32.8%，主要是因为增加农业科技创新等项目经费和奖金、医疗费等人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2641.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.2%；科学技术（类）支出107.22万元，占4.1%；社会保障和就业（类）支出297.94万元，占11.3%；农林水（类）支出2093.76万元，占79.3%；住房保障（类）支出138.46万元，占5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2022.73万元，支出决算数为2641.39万元，完成年初预算的130.6%，其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级地方标准制定项目经费。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级农业科技创新项目经费。

3. 科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转中央引导地方科技发展项目经费。

4. 科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转省级科技创新联盟项目经费。

5. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级科学技术奖励经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为211.8万元，支出决算为280.38万元，完成年初预算的132.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员年度绩效、医疗费补助、奖励金等人员经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位职业年金缴费。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员死亡抚恤金。

9.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加津补贴人员经费。

10.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1570.33万元，支出决算为1843.72万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员奖励性绩效工资、奖金、医疗费等人员经费。

11.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为152.65万元，完成年初预算的508.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国家级、省级试验站项目经费。

12.农林水（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。

年初预算为80万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的12.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分科研合作项目为跨年度实施项目，结转下年度项目完成后支出。

13.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级乡村振兴院企合作项目经费。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加有机农业峰会和环境综合整治项目经费。

15.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转农田水利工程建设项目经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为130.6万元，支出决算为138.46万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员住房公积金额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2164.16万元，其中：人员经费1992.1万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助费用；公用经费172.07万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.41万元，支出决算为12.84万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为11.81万元，支出决算为6.22万元，完成预算的52.7%，决算数小于预算数的主要原因是:受疫情影响，公务接待减少；与上年相比减少5.59万元，减少47.3%,减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为6.62万元，完成预算的68.9%，决算数小于预算数的主要原因是：强化管理，减少公务车运行维护支出；与上年相比减少13.95万元，减少67.8%,减少的主要原因是：强化管理，减少公务车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.22万元，占48.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.62万元，占51.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为6.22万元，全年共接待来访团组87个、来宾563人次，主要是上级主管部门及各级科研院所、科研合作单位等来访人员开展科研项目检查、科研协作业务交流等所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.62万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门（单位）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.62万元，主要是公务车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出172.07万元，比上年决算数减少21.96万元，降低11.3%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公费、咨询费、公务接待费、公务车运行维护费等机关运行费开支。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费7.89万元，用于召开油菜、马铃薯等农作物现场观摩会、院企合作交流会、太阳谷有机农业峰会等会议，参会人数约500人，内容为年度内召开三类会议8场，活动计划为油菜产业体系现场观摩会、马铃薯产业体系现场观摩会、中国马铃薯编委会会议、茶叶产业研讨会、星创天地会议、院企合作会议、农作物绿色防控手册评审会、太阳谷有机农业峰会，经费预算约10万元；开支培训费1.12万元，用于本单位人员外出参加专业技术培训，人数8人，内容为参加蔬菜体系培训、参加红茶技术培训、参加植物组织培养技术培训、参加中国茶叶科技培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额49.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.0万元、政府采购服务支出21.74万元。授予中小企业合同金额30.88万元，占政府采购支出总额的62%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度部门整体支出绩效开展了自评，对部门财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在的问题及改进建议等进行了说明和分析，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，评定等级为“优”。《2020年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、农林水支出（款）农业农村（类）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六、农林水支出（款）农业农村（类）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据市财政局《关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务的通知（常财办发〔2021〕18号）》文件精神，对常德市农林科学研究院2020年度部门整体支出情况进行了绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市农林科学研究院（以下简称市农科院）于2016年3月由原常德市农业科学研究所（以下简称农科所）和原蔬菜科学研究所（以下简称蔬科所）合并成立，正处级全额拨款事业单位，地址：常德市大西门外常桃路17号，开办资金：1,006.6万元，是常德市农业农村局管理的全额拨款事业单位，级别正处级。内设水稻研究所、科研管理科、办公室等13个所科室，不含下属单位或机构，全额拨款事业编制93人。2020年末单位在编在岗人员93人，退休55人。在岗人员中，正高级7人、副高级26人、中级职称37人、其他人员23人。副高级以上人员占比35.5%。

（二）单位主要职责

 1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

 2、着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、洋蓟、植保、生物技术、农产品加工等方面的研究。

3、开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

 5、承办市委、市政府及相关部门交办的其它事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出合计2943.29万元，其中：基本支出2164.16万元，占73.5%；项目支出779.12万元，占26.5 %。基本支出包括：工资福利支出 1684.0万元、一般商品和服务支出167.43万元、对个人和家庭补助308.1万元、资本性支出 4.63万元。项目支出包括：工资福利支出5.0万元，一般商品和服务支出703.62万元，资本性支出（基本建设）28.0万元，资本性支出42.5万元。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入预算2022.73万元，决算2859.34万元，其中：财政拨款收入2681.57万元，占93.8%；其他收入177.77万元,占6.2%。

本年支出预算2022.73万元，决算2943.29万元，其中：基本支出2164.16万元，占73.5%；项目支出779.12万元，占26.5%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费支出19.08万元，比上年减少13.29万元，减少率为41.06%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区 关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

2020年“三公”经费财政拨款支出12.84万元，公务接待费支出6.22万元，占48.4%；因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出6.62万元，占51.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为6.22万元，主要是研发与推广合作单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.62万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.62万元，主要是公务车用油、保险、维修、司机安全奖等支出，截止2020年12月31日公务用车保有量为1辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

围绕市委、市政府“开放强市、产业立市”战略，牢固树立管理为科研服务、科研为生产服务的理念，紧跟市场、产业发展趋势，以问题为导向，创新方法与技术，解决本土农业产业发展面临的问题、突破农业产业发展瓶颈，争取5年内通过省级以上审定或登记新品种5个以上，获得市级以上科技进步奖3项以上。同时加强科研平台、科研团队、重点项目建设，努力提高科研水平，增强科研实力，强化重大科技成果争创工作，将市农科院建设成为全国领先、省内一流的地市级农林科学研究院。

（二）2020年度部门绩效目标

1、实施并完成国家、省、市及本院自拟科研课题18项。

2、获得省、市级科技奖励1项以上；发布实施省地方标准5项。

3、通过品种审定或登记2项。

4、在省级以上期刊发表科研论文10篇以上。

5、各类技术培训1000人次以上。

6、建立科技示范基地6个、示范面积1000亩。

7、服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

市农科院对2020年度部门整体支出绩效进行了自我评价，对单位概况、部门财务情况、绩效目标及完成情况、年度绩效情况、存在问题及改进建议等进行了说明和分析，自评得分94.5分，自评结果为“优”。

五、综合评价结果

经综合评价，得分94.5分，评价等级为“优”。

详见“部门整体支出绩效评价指标表”。

六、部门整体支出绩效情况

2020年以来，市农科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，较好地完成了年初制定的各项工作任务，全院各项事业稳步发展。

一是科技创新能力持续提升。完成国家、省和市级等各类科研课题的阶段任务34项，获湖南省科技进步一、二、三等奖各1项、常德科技创新二、三等奖各1项；申报专利21项，授权通过专利3项；通过湖南省质量监督管理局立项审核12项，新申报省级地方标准26项；常香油1号、油苔928、华薯11号等8个农作物新品种完成审定或登记，创新各类技术措施近40项；获软件著作权2项、专著1部，发表学术论文23篇；朱传霞同志被评为湖南省科技创新领军人才，所在油料团队获评市优秀劳模创新工作室。

二是科技服务彰显社会职能。一方面深入开展“农科专家沅澧行”活动，选派32名农业技术专家成立6个科技服务团队，从水稻、油料、水果、蔬菜、朝鲜蓟、茶叶等六大方面开展工作，有针对性地帮助农户解决生产上的技术问题，帮助涉农企业做好技术服务。全年开展“农科专家沅澧行”及技术培训150余次，培训人员3800余人次，涉及企业、合作社100余个，推广新品种、新技术30余项，为社会新增经济效益过亿元；另一方面落实省科技强农行动，以“省市县院科技特派员”和“农业科技人员服务农业农村发展专项”为载体，选派28名科技特派员，对接服务企业近20家，协助企业建立核心示范基地2000余亩，累计派出人员100多人次，培训基层农技骨干280多人次，发放技术资料2000余份，在“湘教云”、微信工作服务群等平台与企业基层农技人员、大户等互动300余次，有效提升了我市科技服务乡村经济发展的能力和水平。

三是持续推进农业绿色发展。在安乡绿兴丰合作社建立辣椒绿色综合防控技术示范150亩。以“黄板蓝板+乙蒜素+多抗霉素+低聚寡糖素+苦参碱+苏云金杆菌”的“六管齐下”生物防治方式，实现病虫害降低3%，延长辣椒采收期达85天，带动周边300多农户应用此项技术；在澧县锦宏柑橘合作社进行柑橘大实蝇发生情况调查及绿色防控指导服务，完成田间调查及技术服务30余次。示范成虫“挂球诱杀”、“趋避保果”和幼虫“袋封闷杀”等柑橘大实蝇技术绿色新防控技术，面积100亩；在鼎城区农盛水稻专业合作社开展水稻绿色防控，示范性信息素诱杀等水稻绿色防控新技术4种，面积200亩。

四是合作交流形成新局面。大力落实市委市政府“开放强市、产业立市”战略，构建省市两级农业科研院所区域合作新平台，促进常德市农业科技创新工作与湖南省农业科学院科技、人才等优势资源有机衔接，成功争取到“湖南省农科院常德分院”落户；成功承办了市级“院企合作、服务“三农”座谈会以及首届中国.太阳谷有机农业峰会暨“常德品牌、中国品质”院士专家常德行活动，组织筹建了郑太有机农业研究所、常德市有机农业协会。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）预算编制欠完整，预算执行进度较慢。主要是因为编制年度预算时有些情况未能充分考虑，部分预算指标下达时间较晚。

（二）预算绩效管理工作有待加强。主要是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。

（三）面向市场需求、服务产业发展做得还不够到位。主要是很多成果和专利不能转化，科研与市场“两张皮”的问题还没有根本解决。

八、有关建议

（一）科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

（二）加强绩效业务管理培训。广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

（三）以需求为导向开展技术研发。进一步落实国家相关政策措施，加大农业科技投入、建立健全院企合作长效机制。力争通过5年努力，实现“选派100名科技人员，服务100家企业，助力打造10大农业品牌”的目标，为农业产业发展、乡村振兴做出更大贡献。

附件：常德市农林科学研究院2020年部门决算表.xls