常德市生猪定点屠宰管理办公室2020年部门决算公开

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为 179.91万元。与上年相比，增加3.91万元，增长2%，主要是因为人员工资基数提高。2020年度支出总计为179.91万元。与上年相比，增加10.82万元，增长6%，主要是因为人员工资基数提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计179.91万元，其中：财政拨款收入163.18万元，占91%；年初结转和结余6.93万元，占4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.8万元，占5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计179.91万元，其中：基本支出158.29万元，占88%；项目支出21.62万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为163.18万元，与上年相比，增加8.69万元,增长6%，主要是因为人员工资基数提高。2020年度财政拨款支出为167.47万元，与上年相比，增加12.45万元，增长8%，主要是因为人员工资基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出167.47万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出增加12.45万元，增长8%，主要是因为人员工资基数提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出167.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.83万元，占12%；农林水支出137.38万元，占82%；住房保障支出10.26万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为146.16万元，支出决算数为146.16万元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款追加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为97.94万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款预算数调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为36.86万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出167.47万元，其中：人员经费141.16万元，占基本支出的84.29%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.31万元，占基本支出的15.71%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的90.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的90%，决算数大于预算数的主要原因是接待减少；与上年相比减少1.12万元，减少45%,减少的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组15个、来宾135人次，主要是省、县市区业务有关人员业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无振幅性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出19.9万元比上年决算数减少13.62万元，降低41%。主要原因是：厉行节约，控制成本。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.247万元，用于召开各项业务工作会议，人数46人，内容为肉品水份抽检单位工作会（活动计划在5月29日，预算经费0.11万元），全市肉类加工企业新冠疫情防控工作会（活动计划在7月29日，预算经费0.18万元）；开支培训费0万元，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体收支情况

2020年度收入总计为179.91万元，其中：财政拨款收入163.18万元，年初结转和结余6.93万元，其他收入9.8万元。本年支出合计179.91万元，其中：基本支出158.29万元，项目支出21.62万元。

（二）本年度绩效目标

按时按量完成全年肉品水份抽检工作，确保肉品品质；抓好屠宰场安全生产工作，确保屠宰场“两项制度”有效落实；抓好非洲猪瘟防控工作。

本单位预算绩效情况与上级主管部门一起汇总公开。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：常德市生猪定点屠宰管理办公室2020年部门决算公开表.xls