常德市农林科学研究院2022年部门预算公开

目  录 

第一部分：常德市农林科学研究院2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市农林科学研究院2022年预算公开表

第一部分：常德市农林科学研究院部门预算编制说明

一、常德市农林科学研究院基本概况

（一）职能职责

常德市农林科学研究院（简称市农科院）是市农业农村局管理的全额拨款事业单位，级别正处级。工作职责如下：

1.承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

2.着重开展优质杂交水稻、优质“双低”油菜、水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、洋蓟、植保、生物技术、农产品加工等方面的研究。

3.开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

4.贯彻国家及地方农业科技支撑发展政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

5.承办市委、市政府及相关部门交办的其它事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市农林科学研究院下设科（所、室）13个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是水稻研究所、油料研究所、经作研究所、蔬菜研究所、植保研究所、生物研究所、加工研究所、茶叶研究所、办公室、财务科、组织人事科、科研管理科、监察室，级别均为正科级。

不含下属单位或机构。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市农林科学研究院本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即市农林科学研究院本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括科研项目专项资金；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市农林科学研究院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数2148.16万元，其中，一般公共预算拨款2148.16万元（经费拨款2068.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款80万元）；政府性基金预算拨款无。2022年收入预算较上年增加43.70万元，增长2.08%，主要是经费拨款增加43.70万元，主要原因是工资、奖金调标。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数2148.16万元，其中，基本支出2041.16万元，项目支出107.0万元。主要包括农林水支出1866.20万元，社会保障和就业支出143.20万元，住房保障支出138.75万元。2022年支出预算较上年增加43.70万元，增长2.08%，主要是人员经费增加43.10万元，公用经费增加0.6万元，主要原因是工资、奖金调标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入2148.16万元，支出包括：农林水支出1866.20万元，占86.87%；社会保障和就业支出143.20万元，占6.67%；住房保障支出138.75万元，占6.46%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加43.70万元，增长2.08%，主要是人员经费增加43.10万元，公用经费增加0.6万元，主要原因是工资、奖金调标。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农林科学研究院2022年一般公共预算基本支出年初预算数为2014.16万元，其中：人员经费1750.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员奖金、遗属生活补助等;公用经费290.24万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、专用材料费、手续费、专用燃料费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市农林科学研究院2022年一般公共预算项目支出年初预算数为107万元，其中事业运行经费107万元，主要用于科研成果转化、科研项目协作与推广、农业科研与推广等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农林科学研究院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市农林科学研究院运行经费预算290.24万元，较上年预算增加0.59万元，增长0.20%。其增加原因为公务交通补贴增长。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市农林科学研究院“三公”经费预算数为15.3万元，其中：公务接待费11.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少3.77万元，下降19.77%。其减少原因为根据中央、省、市厉行节约原则，严控三公经费。

（三）一般性支出情况。2022年市农林科学研究院会议费预算4.5万元，拟召开国家马铃薯、油菜、大宗蔬菜常德综合试验站会议，省水稻、水果体系常德综合试验站会议，院企合作会议，星创天地会议等会议，人数约300人次，主要包含农作物新品种、新技术现场观摩，技术推广，合作交流等内容；培训费预算3.0万元，拟开展农作物高产栽培技术培训、秋冬季农作物管理技术培训、农作物病虫害防治等培训，人数约200人次，主要内容为水稻、油菜、水果、蔬菜相关栽培管理培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市农林科学研究院政府采购预算总额28.06万元，其中：货物采购预算3.3万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算24.76万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市农林科学研究院共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2148.16万元，其中，基本支出2041.16万元，项目支出107万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表 

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：2022年常德市农林科学研究院部门预算公开表.xlsx