常德市畜牧水产技术推广中心2022年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市畜牧水产技术推广中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市畜牧水产技术推广中心部门预算公开表

第一部分：常德市畜牧水产技术推广中心2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市畜牧水产技术推广中心是市畜牧水产事务中心管理的正科级公益一类事业单位。其主要职责是：

参与畜牧水产技术推广计划的组织实施；承担畜牧水产新技术的实验、示范和信息服务等事务性工作；承担水生动物资源监测和病害防控等事务性工作；完成市畜牧水产事务中心交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市畜牧水产技术推广中心内设科室0个，所属事业单位0个（没有下属单位的填写0个，不能删除），全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市畜牧水产技术推广中心本级。

三、部门收支总体情况

2022年常德市畜牧水产技术推广中心预算为194.04万元，收入为一般公共预算。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括水生动物疫病防控经费，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政运行、住房公积金等。

2022年没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数194.04万元，其中，一般公共预算拨款194.04万元，占100%。2022年收入预算较上年增加139.28万元，增长254.35%，主要是经费拨款增加139.28万元，主要原因是工作职能调整，人员工资福利支出、社会保障和就业支出纳入全额保障。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数194.04万元，其中，基本支出194.04万元。主要包括行政运行172.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2万元，其他社会保障和就业支出0.84万元，住房公积金10.08万元。2022年支出预算较上年增加139.28万元，增长254.35%，主要是人员经费（公用经费）增加139.28万元，主要原因是工作职能调整，人员工资福利支出、社会保障和就业支出纳入全额保障。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入194.04万元，支出包括：行政运行支出172.92万元，占89.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2万元，占5.3%，其他社会保障和就业支出0.84万元，占0.4%；住房保障支出10.08万元，占5.2%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加139.28万元，增长254.3%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）增加138.28万元，主要原因是工作职能调整，人员工资福利支出、社会保障和就业支出纳入全额保障。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市畜牧水产技术推广中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为194.04万元，其中：人员经费169.46万元，包括：基本工资34.93万元、津贴补贴0.16万元、奖金26.1万元、绩效工资22.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2万元，职工基本医疗保险缴费4.35万元，其他社会保障和就业支出0.84万元，住房公积金10.08万元，退休费59.11万元,生活补助0.83万元；公用经费24.6万元，包括：办公费3.58万元、印刷费1万元、邮电费1.82万元、差旅费3.5万元、培训费1万元，接待费0.5万元，专用材料费1万元，工会经费0.7万元，福利费1.45万元，其他交通费2.8万元，其他商品服务支出7.26万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市畜牧水产技术推广中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市畜牧水产技术推广中心运行经费预算24.6万元，较上年预算增加24.6万元，增长100%。其增加原因为工作职能调整，单位由差额纳入全额保障。

（二）“三公”经费预算情况。2022年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。其增加原因为工作职责调整，纳入全额保障。

（三）一般性支出情况。2022年常德市畜牧水产技术推广中心会议预算费0万元；培训费1万元，拟开展水生动物疫病监测等培训，人数约5人次，主要是外出接受相关实验室检测、疫病防控技术培训；2022年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市畜牧水产技术推广中心政府采购预算总额6.1万元，其中：货物采购预算6.1万元,工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

截止到2021年12月底常德市畜牧水产技术推广中心共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟计划报废处置公务车辆0辆，新增配置公务车辆0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为194.04万元，其中，基本支出194.04万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2022年常德市畜牧水产技术推广中心预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德市畜牧水产技术推广中心2022年部门预算公开表.xlsx