常德市水产良种场2020年部门决算公开

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为146.52万元、支出为439.26万元。与上年相比，收入减少216.00万元，减少59.74%，主要是2019年增加了常德市水生动物疫病监控中心实验室的建设资金，2020年无此项收入；支出增加242.09万元，增加222.78%，主要是因为建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计146.52万元，其中：财政拨款收入145.73万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.79万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计439.26万元，其中：基本支出160.76万元，占36.60%；项目支出278.5万元，占63.40%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为145.73万元、340.83万元，与上年相比，收入减少216.00万元，减少59.74%，主要是因为常德市水生动物疫病监控中心的项目资金在2019年己拨付完成；支出增加了229.1万元，增加305.05%，主要是因为建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出340.83万元，占本年支出合计86.13%。与上年相比，支出增加了229.1万元，增加305.05%，主要是因为建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出340.83万元，主要用于以下方面：基本支出145.73万元，占42.76%；项目支出195.10万元，占57.24%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为59.73万元，支出决算数为340.83万元，完成年初预算的570.62%。

其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为59.73万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年为差额拨款事业单位，此项为保障人员基本工资。

2.农林水支出类农业农村款其他农业农村支出项。

年初预算为0万元，支出决算为195.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

3.其他支出类其他支出款其他支出项。

年初预算为0万元，支出决算为89.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出145.73万元，其中：人员经费133.52万元，占基本支出的91.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金等；公用经费12.21万元，占基本支出的8.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%，其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是单位提倡减少公务接待费用。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本单位无此项支出。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组4个、来宾18人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。  

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出12.1万元，比年初预算数增加12.1 万元，增长100%。比上年决算数减少10.37万元，降低45.93%。主要原因是：减少了办公费，培训费，业务招待费及其他商品费用的支出。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位对财政预算开展了绩效管理，设立了相关的绩效指标，参与制定畜牧水产技术推广计划并组织实施；负责畜牧水产新技术的实验、示范和推广；组织畜牧水产技术培训提供畜牧水产技术推广工作、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；组织畜禽水产品种引进和良种繁育。 

第四部分 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

附件：市水产良种场2020年决算表.xlsx