常德市畜牧水产技术推广中心2021年预算公开

目  录

第一部分：常德市畜牧水产技术推广中心2021年预算公开

2021年部门预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市畜牧水产技术推广中心2021年预算公开

2021年部门（单位）预算公开表

第一部分：常德市畜牧水产技术推广中心2021年预算编制说明 

一、常德市畜牧水产技术推广中心基本概况

（一）职能职责

（1）参与制定畜牧水产技术推广计划并组织实施；

（2）负责畜牧水产新技术的实验、示范和推广；

（3）组织畜牧水产技术培训；

（4）提供畜牧水产技术推广工作、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；

（5）组织畜禽水产品种引进和良种繁育；

（二）机构设置

（一）内设机构设置。常德市畜牧水产技术推广中心核定事业编制10名，其中主任1名，副主任2名，其他工作人员7名。所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门预算编制范围。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算编制范围为常德市畜牧水产技术推广中心单位本级。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市畜牧水产技术推广中心单位本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门（单位）预算即常德市畜牧水产技术推广中心单位本级。

2021年常德市畜牧水产技术推广中心单位本级。没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数57.13万元，其中，一般公共预算拨款56.73万元（经费拨款56.73万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年没有变化，主要原因是2021年单位为差额拨款事业单位。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数57.13万元，其中，基本支出57.13万元，项目支出0万元。主要包括基本工资34.11万元，津贴补贴0.16万元，绩效工资22.46万元。2021年收入预算较上年没有变化，主要原因是2021年单位为差额拨款事业单位。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入56.73万元，其中：一般公共预算拨款收入56.13万元。2021年收入预算较上年没有变化，主要原因是2021年单位为差额拨款事业单位。

（一）基本支出：常德市畜牧水产技术推广中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为57.13万元，其中：人员经费57.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）项目支出：常德市畜牧水产技术推广中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元。主要用于（填写二级项目名称）等方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元，主要用于（填写二级项目名称）等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市畜牧水产技术推广中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年常德市畜牧水产技术推广中心运行经费一般公共预算拨款预算56.73万元。上年没有变化，主要原因是2021年单位为差额拨款事业单位。

（二）“三公”经费预算情况。2021年常德市畜牧水产技术推广中心“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降100%。其减少原因为差额拨款单位，费用包干。

（三）政府采购情况。2021年常德市畜牧水产技术推广中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市畜牧水产技术推广中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市畜牧水产技术推广中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：2021年部门（单位）预算公开表

附件：常德市畜牧水产技术推广中心2021年部门预算公开表.xls