常德市农村经营服务站2021年度部门决算公开

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计313.06万元。与上年相比，减少1.47万元，减少0.47%，主要是因为个人薪酬有所增加，且单位各类财政资金有所压减。支出总计311.50万元。与上年相比，减少2.98万元，减少0.95%，主要是因为个人薪酬有所增加，且单位各类财政资金有所压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计313.06万元，其中：财政拨款收入313.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计311.50万元，其中：基本支出260.50万元，占83.63%；项目支出51万元，占16.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计313.06万元，与上年相比，减少0.96万元,减少0.31%，主要是因为个人薪酬有所增加，且单位各类财政资金有所压减。财政拨款支出总计311.50万元。与上年相比，减少2.48万元，减少0.79%，主要是因为个人薪酬有所增加，且单位各类财政资金有所压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出311.50万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.48万元，减少0.79%，主要是因为个人薪酬有所增加，且单位各类财政资金有所压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出311.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.41万元，占10.73%；农林水支出261.42万元，占83.92%；住房保障支出16.67万元，占5.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为238.20万元，支出决算数为311.50万元，完成年初预算的130.77%，其中：

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为24.56万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的136.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇水平有所提升。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为153.74万元，支出决算为163.83万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资、保险待遇等有所提升。

3、 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为46.15万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的135.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效考核等奖励有所提高。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：争取了市本级项目工作经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.75万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的121.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：待遇提升，同时住房公积金有所上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出260.50万元，其中：人员经费226.09万元，占基本支出的86.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、养老保险、住房公积金、其他工资等；公用经费34.41万元，占基本支出的13.21%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、劳务费、其他交通费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为5.27万元，完成预算的117.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为4.50万元，支出决算为5.27万元，完成预算的117.11%，决算数大于预算数的主要原因是单位承担工作任务增加，联系工作增多，与上年相比增加0.33万元，增加6.68%,增加的主要原因是单位承担工作任务增加，联系工作增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年相比增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算5.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.27万元，全年共接待来访团组65个、来宾503人次，主要是业务工作衔接、交流、汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出33.41万元，比年初预算数减少2.66万元，减少7.37%，主要原因是：公用经费弥补纪检、信访津贴以及单位临聘人员相关待遇等。比上年决算数减少9.40 万元，减少21.96%，主要原因是：单位调出和退休人员增加，运行经费预算减少。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费4.18万元，用于召开7次会议，人数198人，都为三类会议，内容为村民建房推进会、农村土地承包数据汇交会议、农经工作会议、农经工作经验交流会、农村土地延包工作研讨会、农经工作年度考核推进会、农村产权改革工作会等会议，预算为经费预算为2.50万元，其余为追加项目工作经费中列支；2021年本单位开支培训费0万元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对常德市农村经营服务站1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出311.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市农经站经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象，各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。