常德国家农业科技园区管理委员会2021年度部门决算公开

目   录  

第一部分常德国家农业科技园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 常德国家农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

根据《中共常德市委机构编制委员会<关于中共湖南常德国家农业科技园区工作委员会 湖南常德国家农业科技园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（常编发〔2018〕7号）文件。其主要职责是：

（一）负责贯彻落实农业科技园区发展的法律法规和政策措施，统筹协调园区发展规划、年度计划并监督实施。

（二）负责统筹申报园区的政策性扶持项目并监督实施，搭建园区产学研深度融合和其他合作平台。

（三）负责指导和协调园区核心区的产业布局、招商引资、科技推广和科技创新工作，组织实施直管区域的相关工作。

（四）负责以园区名义开展的相关统计工作。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德国家农业科技园区属于常德市委、市政府派出机构，业务由市科技局指导，其它事务由农业农村局代管。园区内设机构包括：综合科（加挂科技创新科和专家委员会牌子），产业发展科（加挂招商合作科牌子）。

（二）决算单位构成。园区2021年部门决算汇总公开单位只有常德国家农业科技园区管委会本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计339.04万元。与上年相比，增加105.9万元，增长45.42%。支出总计339.04万元。与上年相比，增加105.9万元，增长45.42%。收入支出增加主要是因为2021年园区新增深圳国际食品谷项目发生了相应的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计339.04万元，其中：财政拨款收入339.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计339.04万元，其中：基本支出195.37万元，占57.62%；项目支出143.67万元，占42.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计339.04万元。与上年相比，增加105.9万元,增长45.42%，主要是因为2021年园区新增深圳国际食品谷项目发生了相应的支出。财政拨款支出总计339.04万元。与上年相比，增加105.9万元，增长45.42%，主要是因为2021年园区新增深圳国际食品谷项目发生了相应的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出339.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加105.9万元，增长45.42%，主要是因为2021年园区新增深圳国际食品谷项目发生了相应的支出。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出339.04万元，主要用于以下方面：科学技术支出58.3万元，占17.2%；农林水支出258.15万元，占76.14%；社会保障和就业支出10.15万元，占2.99%；住房保障支出12.44万元，占3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为220.03万元，支出决算数为339.04万元，完成年初预算的154.09%，其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 技术创新服务体系（项）。

年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年指标创新型省份50万。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为132.16万元，支出决算为134.18万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2020年度绩效考核奖金在2021年度发放；2、产学研合作及招商项目财政下指标列为基本支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度绩效考核奖金在2021年度发放。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新增深圳国际食品谷工作经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.82万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文明单位和绩效等配套住房公积金。。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.19万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策缴费额度的10%预留指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出195.37万元，其中：人员经费154.3万元，占基本支出的78.98%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费41.07万元，占基本支出的21.02%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为3.65万元，完成预算的146%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.91万元，完成预算的116.4%，决算数大于预算数的主要原因是深圳国际食品谷建设深圳团多次来常考察，与上年相比增加2.27万元，增加354.69%,增加的主要原因是深圳国际食品谷建设深圳团多次来常考察。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增深圳国际食品谷项目，经市领导批准，借用车辆开展深圳食品谷建设，与上年相比增加0.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。增加的主要原因是2021年新增深圳国际食品谷项目，经市领导批准，借用车辆开展深圳食品谷建设。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.91万元，占79.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.74万元，占20.27%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待来访团组13个、来宾229人次，主要是深圳国际食品谷项目上，深圳来常考察时发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.74万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.74万元，主要是用于公务车辆加油及过路过桥费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（借用）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出41.07万元，比年初预算数增加7.55万元，增长22.52%，主要原因是：本年度的产学研合作及招商资金列入了基本支出。比上年决算数增加10.45万元，增长34.13%，主要原因是：本年度的产学研合作及招商资金列入了基本支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0.75万元，年初经费预算为0.8万元，用于召开2次会议，共计人数90人，为三类会议。1、用于召开供深农产品专业合作社开展“圳品”认证会议，人数32人，内容为开展“圳品”认证实训，支出范围为会议午餐0.17万元。2、召开园区供深农产品专业合作社洽谈会议，人数58人，内容为合作洽谈，支出范围为会议午餐0.48万元；举办1次道德讲堂教育活动，场地租用开支0.1万元。2021年本单位开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对常德国家农业科技园区1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出339.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年常德国家农业科技园区经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准较高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评：“无”。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目：“无”。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

由一级预算单位汇总，本单位不单独报告。（参考市农业农村局决算公开）