常德市农机事务中心2021年度部门决算公开

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市农机事务中心属财政全额拨款的公益一类事业单位，单位负责人肖轻云。下设综合部（离退休人员管理服务部与其合署办公）、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、产业发展部、生产服务部，农机安全监理所（对外使用市农机安全监理所名称和印章）。根据常德市委编办批复，常德市农机事务中心共有编制25个，2021年年末实有人数52人，其中在职人员18人，离退休人员34人。

常德市农机事务中心下设二级机构常德市农机技术推广站，是财政全额拨款的二级预算单位，共有编制共有编制37个，2021年年末实有人数64人，其中在职人员36人，离退休人员28人。

本次绩效评价包括常德市农机事务中心本级以及常德市农机技术推广站。

（二）单位主要职责

1．贯彻执行中央、省关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟定我市农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2．研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

3．引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

4．指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

5．负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

6．依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

7．指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。

8．组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

9．组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

10．研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

11．承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

（三）财务情况

1. 资产负债情况

截至2021年12月31日，资产总额438.52万元，其中流动资产383.63万元、非流动资产54.89万元。负债总额106.47万元，其中流动负债106.47万元，无非流动负债。净资产332.05万元。

2. 整体收支情况

2021年度收入总计1620.39万元，其中：财政拨款收入1594.58万元，占98.41%；非财政拨款收入25.81万元，占1.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2021年度支出总计1549.30万元，其中：基本支出1402.93万元，占90.55%；项目支出146.37万元，占9.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费支出13.80万元，比上年减少3.99万元，减少了22.43%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区 关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

公务接待费支出7.36万元（其中基本支出3.47万元，项目支出3.89万元），与上年相比减少了2.51万元,减少了25.43%。

公务用车运行维护费支出6.44万元，与上年相比减少1.48万元，减少了18.69%。截止到2021年12月31日，常德市农机事务中心保有公务用车2辆，其中执法执勤车辆1辆，其他车辆1辆。

因公出国（境）费用支出0万元，与去年相同。 

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“农业的根本出路在于机械化”为己任，以推进乡村振兴战略、解决好全市农机化发展瓶颈和老百姓在农机化生产中遇到的问题为工作重心，多措并举不断推进农机化健康发展。本年度扎实推进四项重点工作：一是争取国家农机购置补贴资金；二是做好农机具推广；三是做好机插秧技术的推广应用；四是做好农机安全生产工作。

2. 2021年度部门绩效目标

农机安全生产：完善和新建“平安农机”示范乡镇2个，验收合格率100%。三人以上死亡的较大安全事故发生率为0，变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%。

水稻种植机械化：新增水稻（油菜）栽植机械数200台（套），全市完成水稻机插面积9万亩，水稻机抛秧面积9万亩。争取全市水稻机插机抛秧试点县项目5个。

农机产业链发展:积极争取国家农机购置补贴资金8000万元以上，全年推广农机具4000台（套）以上，

农机社会化服务：争创省级现代农机合作社12个，争创省级现代农机合作社示范社7个，争创省级全程机械化+综合农事服务中心3个。

农机队伍建设：全年召开党员大会4次，党支部委员会12次，党小组会12次，组织主题党日活动12次，组织生活会1次，主题党课3次，党员集中培训32学时。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算本年支出合计1523.49万元，其中：基本支出1377.12万元，占90.39%；项目支出146.37万元，占9.61%。

基本支出包括：工资福利支出 903.15万元、一般商品和服务支出109.76万元、对个人和家庭补助364.21万元。

项目支出包括：工资福利支出10.52万元，一般商品和服务支出127.51万元，对个人和家庭的补助支出8.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

常德市农机事务中心本级及其二级机构均无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

常德市农机事务中心本级及其二级机构均无国有资本经营预算支出 

五、社会保险基金预算支出情况

常德市农机事务中心本级及其二级机构均无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

2021年度整体支出1549.30万元，其中工资福利支出913.67万元，占58.97%，商品与服务支出263.09万元，占16.98%，对个人和家庭的补助支出372.54万元，24.05%。

在商品与服务支出中，机关运行经费32.29万元，占商品与服务支出总额的12.27%，占整体支出总额的2%。

由上可见，运行成本处于较低水平。

（二）管理效率

在全年总支出不到两千万元的情况下，带动了全市约5亿元的农机购置社会投入，同时带动全市承保农机安责险329万元，两项工作均位居全省前列。

（三）履职效能

1. 农机安全生产

绩效目标完成情况：全年变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%。我市成功创建全国“平安农机”示范市，津市市成功创建“平安农机”示范县，桃源九溪乡等16个乡（街）成功创建“平安农机”示范乡镇；绩效目标完成。

具体履职措施：一是持续推进拖拉机顽瘴痼疾专项整治。全年共摸排注销未拆解变型拖拉机624辆，已拆解报废624辆，其中提前拆解74台，拆解完成率100%，变型拖拉机牌证核减比例达到78.21%。二是严格规范源头管理。严把注册登记关、安全技术检验关和考试发证关。全年累计注册登记农机具3214台套，考试拖拉机、收割机驾驶员945人，检验农用机械8538台。三是广泛开展安全宣传。全年累计组织宣传活动1000余场次，张贴标语、横幅7252幅，发放农机安全宣传图册33000多份，发送农机安全警示短信20000余条，营造了全社会“讲安全、重安全、保安全”的良好氛围。四是健全完善监管体系。全市落实乡镇（街道）农机专管员169人，村（社区）农机安全员2262人，“两站两员”配备覆盖率达到100%。形成了“市县乡村”四级联动的立体监管网格。五是全面推广农机安责险。今年以来，全市承保农机安责险7745笔，329万元，位居全省前列。

2. 水稻种植机械化短板补齐提升

绩效目标完成情况：2021年全年共推广水稻栽植机械575台（其中插秧机304台，抛秧机271台）；完成水稻机械化栽植面积31万亩，其中机插秧面积17万亩，机抛秧面积为14万亩；2021年度湖南省水稻机插机抛秧试点县项目6个。绩效目标完成。

具体履职措施：一是高位部署，压实责任。市委市政府将水稻机插、机抛水平提升5%以上写入了我市《关于稳定发展粮食生产防止耕地“非粮化”的指导意见》、《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》。全市各区县、乡镇层层分解任务，将机插机抛任务分解落实到位。二是依托项目，强化支持。大力推进省水稻机插机抛作业补贴试点项目，推广水稻插秧机304台，抛秧机271台，完成水稻机械化栽植面积31万亩，其中机插秧面积17万亩，机抛秧面积为14万亩，落实作业补贴1200万元，超额完成省定任务。为推进水田面积小、机械化水平低的地区提升水稻种植机械化水平，创新将武陵区、西湖管理区、西洞庭管理区、常德经开区、柳叶湖旅游度假区、桃花源旅游管理区和石门县作为一个项目主体实施作业补贴，“六区一县”机抛机插面积达3.09万亩，取得了良好成效。三是办点示范，加强督导。春耕双抢期间，市、县农业农机部门成立专班，多次下到基层示范点查看机械作业情况及秧苗长势，及时发现问题，督导项目推进。市农机推广站在石门与津市分别建立了1000亩以上的机插、机抛示范区，在示范区开展了水稻机插、机抛技术、化肥深施技术、水稻机收减损技术、秸秆综合利用技术、深泥脚田水稻收割作业机械选配及改良等技术的推广。四是演示培训，促进推广。4月16日，在鼎城区谢家铺镇召开了全市春耕生产暨早稻生产全程机械化推进会。7月19日，在桃源举办了2021年湖南省水稻机收减损现场演示会暨机械化栽植技术推广“田间日”活动，得到了农业农村部农机化司、省农业农村厅、省农机事务中心的高度认可。10月20日、21日与市农教办联合举办了全市水稻机收减损技术骨干培训班暨“雷沃杯”农机技能比武，全市百余名高技能农机手参加了培训比武，有力提升了农机技能人才的技术素质。全市农业农机部门今年共组织各类农机培训会、现场会116次，培训新型农机从业人员7500多人。

3. 农机产业链发展逐步推进

绩效目标完成情况：积极争取国家农机购置补贴资金15224万元，全年推广农机具8863台（套），绩效目标完成。

具体履职措施：一是严格落实农机购置补贴政策。全年推广农机具8863台(套），受益农户4731户，补贴总额15642万元，带动社会投入近5亿元。二是大力扶持本土农机制造企业。邀请湖南农业大学、湖南省农机事务中心、湖南省农业装备研究所专家教授，中联重科、江苏沃得、潍柴雷沃企业代表与本土农机生产企业负责人签订《农业机械开发与应用项目合作意向书》，对本土农机产品的开发与应用给予技术支持，对本市农机企业：常德科祥机电制造有限公司、常德市龙双丰农业机械有限公司、常德市龙盛农业机械公司进行5、3、2万元奖励。

4. 农机社会化服务主体不断壮大

绩效目标完成情况：全市创建了12家省级现代农机合作社，7家省级现代农机合作社示范社，4家省级全程机械化综合农事服务中心，绩效目标完成。

具体履职措施：一是积极发展市级农机合作社示范社，从而形成你追我赶的发展态势，促进农机社会化服务主体健康发展。市农机事务中心在市直七区（武陵区、鼎城区、常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖管理区、西洞庭管理区和桃花源旅游管理区）组织评选了现代农机合作社市级示范社5家，每家奖补5万元。二是探索农机维修社会化服务，解决农机作业痛点，为农机社会化服务开辟了新思路。市农机事务中心积极牵线搭桥，对接农机维修、生产企业，指导区县农机维修企业承揽农机厂商的售后服务，逐步探索建立健覆盖全市的农机维修服务网格。

5. 农机队伍建设水平全面提升

绩效目标完成情况：全年召开党员大会4次，党支部委员会12次，党小组会12次，组织主题党日活动12次，组织生活会1次，主题党课3次，党员集中培训32学时，绩效目标完成。

具体履职措施：一是扎实开展党史学习教育。按照党史学习教育各阶段学习要求组织开展各项活动，共开展专题研讨4次、现场教学2次、主题党课3次、电影党课3次、专题辅导2次。二是守牢意识形态阵地。以“三会一课”为主要形式，开展了专题意识形态领域专题教育，对意识形态领域的复杂形式及如何建设新时代社会主义意识形态进行了学习。三是争创省级文明单位。与市推广站共同组织开展了2期道德讲堂，举办了7次“我们的节日”主题活动，11次志愿者服务活动，在新冠疫情防控、关爱未成年人、公共机构节能减排等方面主动作为，服务了驻地社区群众，引领了社会文明风尚，转变了队伍作风形象。四是推进“五化”建设提质。全面落实省委《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的实施意见》，统筹《实施意见》中明确的党建工作任务，抓经常、融日常，确保了党建与模范机关创建活动的良性发展。开展化解党建与业务“两张皮”问题调研，对党建与业务融合进行了探索。五是正风肃纪强队伍。中心党总支认真履行党风廉政建设责任制“两个责任”和“一岗双责”，完善制度建设，抓严制度执行，全年开展党风廉政建设警示教育11次、现场教育1次，对护航营商环境整治突出问题、整治违规吃喝问题、“吃公函”问题等进行了专项清理。

（四）社会效应

1. 提高劳动效率，降低劳动强度  以水稻收割为例，以前农村人工收割水稻，每人每天大约完成1亩，使用收割机来收割水稻的话，因受收割机大小及品牌型号、田块情况以及水稻倒伏严重程度等情况影响，即使一台小型收割机一天也能收割20-30亩。两相对比，效率天差地别。而且操作机械的劳动强度大大低于人工直接下田作业。

2. 降低生产成本  比起人工作业，显而易见，只有高效率的机械化作业才能引导农业生产走向规模化专业化，而这种集约化经营模式有利于降低生产成本，减少浪费

3. 提高粮食产量  以机插秧为例，在对比试验中，机插秧作业每亩比人工手抛增产30kg左右，按2.6元/kg，每亩可增收78元；机抛秧作业每亩比人工手抛增产77kg左右，按2.6元/kg，每亩可增收200.2元。

4. 增加农民收入  一是机械作业的高效率更有利于把农民从田地直接劳作解放出来，腾出时间做其他的事情，为农村家庭创收提供了有利条件；二是农田产量的提高，使得种田收益提高，直接提高了农民收入。

5. 防范疫病风险  一是机耕机播机收的推行，让机械代替人工下田作业，减少了血吸虫患病风险；二是机械植保的推行，利用植保无人机的遥控和定位功能，可以使人们远程遥控机械喷洒药物，人体不易受到药物侵害，且避免中毒中暑。

6. 安全意识提高  平安农机活动的开展，极大的提高了农民群众特别是农机手的安全生产意识，拖拉机顽瘴痼疾整治活动以及隐患排查达到了预防和减少农机事故的目的。

7. 减少大气污染  拖拉机顽瘴痼疾整治工作使违规拖拉机得到了报废清理，减少了运输行拖拉机的尾气排放，大气污染有效减少。

8. 减少田间污染  以水稻机插秧同步精量施肥技术应用为例，与传统的水稻生产方式相比，此技术大大提高了化肥的有效利用率，使得每亩可以减少10公斤化肥用料，大大减少了资源消耗和环境污染。

（五）可持续发展能力

1. 积极落实水稻种植全程机械化，狠抓水稻机插机播，有利于改善我市长期以来机播机耕机收发展不平衡的短板；

2. 大力扶持本土农机制造企业，增强了本地农机企业的竞争力，促进新型机具研发，有利于解决我市农机作业关键环节先进适用机具机型选择较少的问题；

3. 探索农机维修社会化服务，一是有利于解决农忙时节农机维修难问题，不耽误农时，二是方便农民养护机具，延长机具使用寿命，有利于解决农机生产过程中的浪费现象。

4. 平安农机相关宣传及隐患排查工作的开展，让安全生产理念深入人心

以上情况充分说明，本年度实施之各项举措，对我市农机化事业的可持续发展产生了积极的影响。

（六）服务对象满意度

据收回的调查问卷显示，服务对象满意度95%

七、存在的问题和原因分析

（一）资金分配、使用和管理方面

主要问题：对农机薄弱环节投入不足。例如农机维修养护方面，存在农机养护找不到专业人员专业机构，农机维修点少，农忙时节农机维修需要排队耽误农时，而目前在发展农机维修养护体系方面没有资金投入。再如农机作业方面，购买机具的最终目的是使用机具，应引导鼓励广大农民多多使用所购买的机具，只有作业面积提高了，机械化水平才能得到提高。2021年度对农机作业量的奖补这一块分配的资金金额仅10万元，仅占当年资金指标金额140万元的7%，对全市的农机化作业拉动不够。

原因分析：一是因为资金不够，要全部撑起维修养护和作业奖补有困难；二是作业奖补方面，还存在作业面积不易核定的问题。

（二）履职效能方面

主要问题：农机推广方面，现有的推广方式过于陈旧说教，实际效果有待提高。

原因分析：农机相关政策及知识的推广长期以来采取发宣传册、播广播、报纸宣传、电视宣传以及面对面宣传政策及知识的方式，存在内容形式过于死板的问题，实际宣传效果受到影响。

八、下一步改进措施

（一）资金分配、使用和管理方面问题的改进措施

1．强化对薄弱环节的管理，在资金分配上予以适当提高。

2．引导智慧农机发展，使用科技手段对作业面积进行核定，逐步解决机械化作业面积核定难得问题。

3．建立农机维修服务点，通过对农机服务维修点的奖补，引导全市逐步建成农机维修养护网络。

（二）履职效能方面问题的改进措施

与时俱进，解放思想，积极探索农机工作新方式，可尝试通过农民喜闻乐见的方式进行农机宣传。在现在的网络时代下，因为智能手机的广泛使用，可考虑通过网络宣传农机相关讯息，可做成短视频，或者小漫画等，使得形式上可更加活泼形象，更容易被农民接受，而且手机还可以搜索和保存相关资料，可以更加快速便捷的帮助农民了解农机方面的问题。 

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关规定，认真开展自评，经综合评价，市农机事务中心 2021年部门整体支出绩效评价得分97分，详细情况见附件。下一步将对存在的问题进行积极整改，并按要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表