常德市农业机械化技术推广站2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市农业机械化技术推广站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分    常德市农业机械化技术推广站单位概况

一、部门职责

（一）贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。

（二）参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施。

（三）协助建立和完善农机化技术推广体系。

（四）负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训，宣传、普及农机化科技知识；总结推广先进经验，组织技术和学术交流。

（五）引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具，新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试。

（六）负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中产后服务。

（七）农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。

（八）组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：办公室、财务室、推广室、科研室。

    所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围为常德市农业机械化技术推广站单位本级。

第二部分     部门决算表

第三部分     2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计862.15万元。与上年相比，减少46.18万元，减少5.08%，主要是因为在职人员减少。支出总计862.15万元。与上年相比，减少30.32万元，减少3.4%，主要是因为在职人员减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计862.15万元，其中：财政拨款收入836.34万元，占97.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.81万元，占2.99%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计862.15万元，其中：基本支出829.6万元，占96.22%；项目支出32.55万元，占3.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计836.34万元，与上年相比，增减少42.91万元,减少4.88%，主要是因为在职人员减少。财政拨款支出总计836.34万元。与上年相比，减少42.91万元，减少4.88%，主要是因为在职人员减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出836.34万元，占本年支出合计的97.01%，与上年相比，财政拨款支出减少42.91万元，减少4.88%，主要是因为在职人员减少。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出836.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出220.78万元，占26.4%；农林水（类）支出565.46万元，占67.61%;住房保障（类）支出50.1万元，占5.99%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为711.57万元，支出决算数为836.34万元，完成年初预算的117.53%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为168.63万元，支出决算为210.74万元，完成年初预算的124.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员职业年金虚账做实。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一个月离休费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为480.34万元，支出决算为509.81万元，完成年初预算的106.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转与推广服务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的199.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金支付跨年度支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级追加项目资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.6万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加相应调增住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出803.79万元，其中：人员经费726.32万元，占基本支出的90.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等；公用经费77.47万元，占基本支出的9.64%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为6.41万元，完成预算的85.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.47万元，完成预算的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减，与上年相比增加0.5万元，增加16.83%,增加的主要原因是接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.94万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减，与上年相比减少2.56万元，减少46.55%，减少的主要原因是减少公车一辆，经费压减。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算3.47万元，占54.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.94万元，占45.87%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组33个、来宾330人次，主要是农机推广站业务调研等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.94万元，主要是车辆加油、维修保养等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

本单位属事业单位，无机关运行经费。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展职工继续教育培训，人数29人，内容为专技人员参加人社部门组织的继续教育培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科研试验推广下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本单位属市农机事务中心下属二级单位，绩效管理评价工作开展情况、绩效评价情况、绩效评价报告等由主管部门统一公开。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门评价项目。 

第四部分     名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。