常德市农林科学研究院2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 常德市农林科学研究院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市农林科学研究院单位概况
一、部门职责
（一）承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。
（二）着重开展优质杂交水稻和优质“双低”油菜，以及水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、植保、生物技术、农产品加工等方面的研究。
（三）开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。
（四）贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。
（五）承办市委、市政府和市农业农村局、市科技局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室13个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。
内设科室分别是：水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农产品加工研究所、农业生物技术研究所、茶叶研究所、办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2021年部门决算编制范围的为常德市农林科学研究院单位本级。
第二部分 部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3166.13万元。与上年相比，减少368.29万元，减少10.42%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少285.29万元。支出总计3166.13万元。与上年相比，减少368.29万元，减少10.42%，主要是因为年末结转和结余大幅减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2621.40万元，其中：财政拨款收入2396.28万元，占91.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入225.12万元，占8.59%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3139.29万元，其中：基本支出2122.44万元，占67.61%；项目支出1016.85万元，占32.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2803.28万元，与上年相比，减少291.52万元,减少9.42%，主要是因为减少一般公共预算财政拨款285.29万元。财政拨款支出总计2803.28万元。与上年相比，减少291.52万元，减少9.42%，主要是因为2021年无年末财政拨款结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2803.28万元，占本年支出合计的89.3%，与上年相比，财政拨款支出增加161.89万元，增加6.13%，主要是因为增加科学技术和农林水项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2803.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.21%；科学技术（类）支出144.14万元，占5.14%;社会保障和就业（类）支出283.66万元，占10.12% ；农林水（类）支出2231.01万元，占79.59%；住房保障（类）支出138.47万元，占4.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2104.46万元，支出决算数为2803.28万元，完成年初预算的133.21%，其中：
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级地方标准制定项目经费。
2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余农业科技创新项目资金。
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加油菜种质创新项目经费。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.39万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余现代农业科技创新项目资金，及年中追加市科技特派员项目经费。
5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.37万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业科技创新基地建设和柚类工程技术研究项目经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为230.32万元，支出决算为281.01万元，完成年初预算的122.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员年底绩效、奖金等。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡人员死亡抚恤金。
8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.94万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年度考核绩效增发奖。
9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为1634.98万元，支出决算为1690.01万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资提标、奖励性绩效工资等。
10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为141.44万元，完成年初预算的471.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余油菜薹绿色高效精细示范和农业优质种苗项目资金，以及年中追加省级水稻、水果试验站和油菜绿色高质高效技术研究集成与示范项目经费。
11、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。
年初预算为77万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的52.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入预算非税收入50万元支出列入其他资金支出。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.66万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加常德香米品牌建设项目经费。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余武陵山脉野生茶树资源选育和水稻优质品种创制与推广项目资金。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为201.25万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余农业科研专项和水稻南繁科研项目资金，以及年中追加常德市主推水稻品种筛选等项目经费。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级三等功奖励金。
16、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余秋冬水利工程建设项目资金。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为132.16万元，支出决算为138.47万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2122.44万元，其中：人员经费1887.28万元，占基本支出的88.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费235.16万元，占基本支出的11.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，支出决算为9.45万元，完成预算的97.42%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算增加（减少）的百分比。
公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为5.95万元，完成预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出，与上年相比减少0.27万元，减少4.34%,减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算增加（减少）的百分比。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.12万元，减少47.13%,减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护支出。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算5.95万元，占62.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占37.04%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为5.95万元，全年共接待来访团组84个、来宾345人次，主要是各级科研院所、科研和示范推广协作单位等来访人员开展科研项目检查、科研示范推广协作业务交流等发生的公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出；公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务车保险、日常保养、加油、过路过桥费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
2021年度本单位机关运行经费支出235.16万元，比年初预算数减少54.49万元，减少18.81%，主要原因是：厉行节约，压减办公费、印刷费、物业管理费等支出。比上年决算数增加63.09 万元，增长36.67%，主要原因是：增加用于院落改善的维修（护）费及其他交通费用等。
十、一般性支出情况说明
2021年度本单位开支会议费4.08万元，用于召开科研院企合作、水稻早中晚稻新品种现场观摩、马铃薯新品种现场观摩、油菜常德综合试验站工作总结、水稻金湘联合体工作交流、油菜薹机械播种采收现场观摩等会议，人数443人，内容为:1、院企合作会，三类会议，活动计划科研院所与科研推广协作企业现场交流，经费预算0.3万元；2、水稻早中晚稻新品种现场观摩会，三类会议，活动计划主管部门、推广协作单位、种植大户等现场观摩水稻新品种田间表现，经费预算2.3万元；3、马铃薯新品种现场观摩会，三类会议，活动计划主管部门、种植大户等现场观摩马铃薯新品种田间表现，经费预算0.8万元； 4、国家油菜产业技术体系常德综合试验站工作会议，三类会议，活动计划油菜常德综合试验站年度工作总结及示范推广经验交流，经费预算0.6万元； 5、水稻品种试验金湘科企联合体工作会，三类会议，活动计划金湘科企联合体工作总结及经验交流 ，经费预算0.2万元；6、油菜薹机械播种现场观摩会，三类会议，活动计划现场展示油菜薹机械播种，经费预算0.5万元； 7、油菜薹机械采收现场观摩会，三类会议，活动计划现场展示油菜薹机械采收 ，经费预算0.8万元。2021年本单位开支培训费0万元。2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十一、政府采购支出说明
2021年度本单位政府采购支出总额103.63万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出69.07万元、政府采购服务支出33.06万元。授予中小企业合同金额70.58万元，占政府采购支出总额的68.11%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.52%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的11.75%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对“常德市农林科学研究院”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2803.28元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价较好，2021年度常德市农林科学研究院围绕本部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，较好地完成了年初制定的各项工作任务，全院各项事业稳步发展，详见第五部分附件。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
农作物新品种新技术示范和推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为80万元，执行数为51.3万元，完成预算的64.15%。项目绩效目标完成情况：一是推广水稻、油菜、柚类等作物新品种6个，推广轻简化栽培、全程机械化栽培、绿色高效栽培、有机栽培等新技术5项；二是在桃源黄土坡、柳叶湖郑太有机农场、澧县锦绣千村农业开发有限公司等地建立新品种、新技术示范基地5个；三是开展农作物新品种轻简化栽培技术、避雨栽培技术、大棚蔬菜秋延栽培技术等培训4次，培训人员200余人次；四是在国家、省期刊发表相关学术论文7篇。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理工作有待加强；二是科技服务面向市场需求还做得不够。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，提高全院对绩效工作认识；二是加强适合本地农作物新品种选育，加强新技术推广，促进本地农业发展。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无部门评价项目。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、农林水支出（款）农业农村（类）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
六、农林水支出（款）农业农村（类）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
第五部分 附件
2021年度常德市农林科学研究院部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构、人员构成
常德市农林科学研究院（以下简称市农科院）于2016年3月由原常德市农业科学研究所（以下简称农科所）和原蔬菜科学研究所（以下简称蔬科所）合并成立，正处级全额拨款事业单位，地址：常德市大西门外常桃路17号，开办资金：1,006.6万元，是常德市农业农村局管理的全额拨款事业单位，级别正处级。内设水稻研究所、科研管理科、办公室等13个所科室，不含下属单位或机构，全额拨款事业编制93人。2021年末单位在编在岗人员91人，退休54人。在岗人员中，正高级8人、副高级26人、中级职称37人、其他人员20人。副高级以上人员占比37.4%。
（二）单位主要职责
1、承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。
2、着重开展优质杂交水稻和优质“双低”油菜、以及水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、植保、生物技术、农产品加工等方面的研究。
3、开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。
4、贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。
5、承办市委、市政府及相关部门交办的其它事项。
（三）部门财务情况
1、部门整体支出情况
本年支出合计3139.29万元，其中：基本支出2122.44万元，占67.61%；项目支出1016.85万元，占32.39%。
2、部门预算收支决算情况
本年收入预算2104.46万元，决算2621.4万元，其中：财政拨款收入2396.28万元，占91.41%；其他收入225.12万元,占8.59%。增减明细：一般公共预算财政拨款收入增加291.82万元、其他收入增加225.12万元。
本年支出预算2104.46万元，决算3139.29 万元，其中：基本支出2122.44万元，占67.61%；项目支出1016.85万元，占32.39%。增减明细：基本支出增加124.98万元、项目支出增加909.85万元。
3、“三公经费”支出使用和管理情况
2021年度“三公”经费支出9.45万元，比上年减少3.39万元，减少率为26.4%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区 关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。其中公务接待费支出5.95万元，占62.96%；因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出3.5万元，占37.04%。截止2021年12月31日公务用车保有量为1辆。
（四）绩效目标
1、实施科研课题项目18项，其中争取国家、省级5项以上，发表专业论文12篇；
2、按照市主管部门要求开展2021年常德市水稻主推后备品种筛选工作，筛选出适宜常德地区的主推后备品种3个；
3、为促进“常德香米”、“常德香柚”等品牌建设，重点服务5家农业企业，建立绿色高效生产示范基地，示范面积不低于500亩；
4、派出18名农业专家作为科技特派员，服务18家涉农企业或农业经营主体，为其提供技术支撑及信息服务；
5、建立各类新品种、新技术示范点6个、示范面积1000亩；
6、制订地方标准5项，申报审定或登记农作物品种2个。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出2122.44万元，其中工资福利支出1583.79万元、一般商品和服务支出233.03万元、对个人和家庭补助303.49万元、资本性支出2.13万元。
（二）项目支出情况
项目支出 680.84万元，其中工资福利支出0.6万元，一般商品和服务支出489.8万元，对个人和家庭补助3.84万元,资本性支出186.6万元。
三、政府性基金预算支出情况
本年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本年度无政府性基金预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2021年以来，市农科院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕本部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，较好地完成了年初制定的各项工作任务，全院各项事业稳步发展。
一是科研工作有序推进。积极申报并立项实施各级科研课题项目共22项，其中国家级1项、省级7项、市级2项、自主科研课题12项，发表专业论文20余篇；获湖南省农业丰收二等奖1项，国家、省级审定水稻新品种2个，登记农作物新品种5个，获国家发明专利1项，实用新型专利1项，计算机软著作权6项，撰写专著3部，制定地方标准5项；在澧县、桃源、汉寿等地开展常德市水稻主推后备品种筛选工作，召开3次现场观摩会和1次专家评审会，现已筛选出“农香42”等5个优质水稻主推后备品种，并由市农业农村局于2022年2月28日审议发布。对外交流方面，2021年我院正式挂牌“湖南省农科院常德分院”，协助省农业农村厅开展全省农作物种质资源保护与利用专项工作，与中国农业科学院（深圳）农业基因组所对接种的种质资源创新与成果转化基地建设工作有序进行。
二是科技服务特色显著。围绕全市乡村振兴工作，全院集中精力开展8个科研平台建设、4个乡村振兴集中示范片建设。根据工作需要，结合“为群众办实事”实践活动，组建了水稻、水果、油菜、蔬菜、茶叶、朝鲜蓟等6个“农科专家沅澧行”专家服务团队和20人科技特派员队伍，开展院企合作、技术指导与服务工作。以支部为单位，深入农业生产一线和农业企业，开展技术服务60多次，服务企业40多家，解决技术难题10多项；开展水稻绿色高效栽培、地方蔬菜品种保护与栽培、西甜瓜栽培等专场技术培训7次，培训人员400余人，建立水稻、油菜、蔬菜、柚类等新品种、新技术示范点20余个，示范面积近1500亩。为促进“常德香米”、“常德香柚”等品牌建设，重点服务8家农业企业，建立绿色高效生产示范基地，示范面积达700亩；通过农业科技咨询、技术培训和成果转化示范等形式，为群众办实事44件（次），惠及群众3700多人次。2021年，我院获得“2020-2021年度湖南省科技特派员工作先进单位”荣誉称号。李树举同志荣获 “湖南省五一劳动奖章”“常德市优秀共产党员”荣誉称号。
三是科技兴农取得新进展。全院立足当前，着眼长远，积极参与谋划乡村振兴，为乡村产业发展建言献策、献智出力。先后在黄土坡村、李佳峪村等15个乡镇、村组开展产业调研，实地研判谋划当地产业发展对策，为企业提供产业发展指导。院党政负责人带头到联系服务的村庄、企业讲党课，带头将党的理论、产业发展思路送进屋场；各党支部结合自身科研特点，将主题党日活动安排到科研基地开展，积极推动党建工作与业务工作“目标相融、过程相融、结果相融”，开展党建交流活动，宣讲党的农村政策，传授党建工作经验，进一步缩短了院地、院企、院农的距离。2021年7月，院党委委员、副院长朱益祥同志以《党旗驻田埂，农科润沅澧》为题，在第四巡回指导组会议上作了典型交流发言。12月，市委党史学习教育简报对我院“我为群众办实事”的成功经验进行了报道。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算编制欠完整，预算执行进度较慢。主要是因为编制年度预算时有些情况未能充分考虑，部分预算指标下达时间较晚。
（二）预算绩效管理工作有待加强。主要是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求 ，业务素质急需提高。同时，由于以往科研评价只重视在短期内获得科研成果的数量，而忽略了对其质量和创新的重视。
（三）面向市场需求、服务产业发展做得还不够到位。主要是很多成果和专利不能转化，转化利用的市场占有率不高，影响力不大,科研与市场“两张皮”的问题还没有根本解决。
八、下一步改进措施
（一）科学编制预算。进一步加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
（二）加强绩效业务管理培训。广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念， 营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。进一步落实责任 ， 提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。
（三）继续加大科技创新力度。围绕本区域农业产业发展中的关键技术开展技术攻关、技术推广，推进产业可持续、高质量发展。充分利用各级科技平台开展服务，建立健全科技服务体系。加强院企合作、院校合作等，通过联合攻关，提升农业产业化水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
通过绩效自评，我院进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
绩效自评报告按要求依法依规公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
由于作物特性，我院农业科研项目多为跨年项目，故我院当年项目支出预算完成率略低，存在部分项目资金结转下年使用的现象。
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