常德市畜牧水产事务中心2021年度部门决算公开
目 录
第一部分常德市畜牧水产事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 常德市畜牧水产事务中心单位概况
一、部门职责
常德市畜牧水产事务中心，为市农业农村局所属正处级公益一类事业单位。其主要职能是：
（一）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
（二）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
（三）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
（四）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
（五）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
（六）对区县（市）畜牧水产事务性工作。
（七）承担市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室10个，所属事业单位5个，全部纳入2021年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：综合部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧事业部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部(兽药饲料部与其合署办公）。
所属事业单位分别是：市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所，市畜牧水产技术推广中心。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：市畜牧水产事务中心市本级以及所属预算单位市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所、市畜牧水产技术推广中心。
第二部分 部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入2494.68万元，上年结余392.32万元，收入总计2887.01万元。与上年相比，增加460.11万元，增长18.95%，主要是因为主要是因为人员异动和工资标准的调整，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。支出总计2851.52万元，结余35.49万元。与上年相比，增加839.22万元，增长40.98%，主要是因为工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；智慧渔政监控系统建设；水生动物疫病监测检测中心建设。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2887.01万元，其中：财政拨款收入2436.97万元，占84.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.71万元，占1.99%；上年结转392.32万元，占13.58%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2851.52万元，其中：基本支出1633.82万元，占57.29%；项目支出1217.70万元，占42.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2436.97万元，2020年度财政拨款收入2118.17万元，与上年相比，增加318.80万元,增长15.05%，主要是因为工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。2021年财政拨款支出总计2763.33万元，2020年财政拨款支出2027.53万元，与上年相比，增加735.80万元，增长36.29，主要是因为工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；智慧渔政监控系统建设；水生动物疫病监测检测中心建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2763.33万元，占本年支出合计的96.90%，与上年相比，财政拨款支出增加735.80万元，增长36.29%，主要是因为工资福利支出和对个人家庭补助支出增加；智慧渔政监控系统建设；水生动物疫病监测检测中心建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2763.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.10万元，占6.58%；科学技术（类）支出5万元，占0.19%;社会保障和就业（类）支出404.30万元，占14.64%；农林水支出（类）支出2009.77万元，占72.74%；交通运输（类）支出2.97万元，占0.10%；商业服务业等（类）支出12万元，占0.43%；住房保障（类）支出78.19万元，占2.83%；其他支出（类）支出69.00，占2.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1354.26万元，支出决算数为2763.33万元，完成年初预算的204.04%，其中：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为195.46万元，支出决算为342.06万元，完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休养老金年初编制预算时为一个月金额，支出为一年的金额。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为74.45万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的75.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年度人员转隶。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为651.60万元，支出决算为659.79万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度市本级追加资金。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为343.01万元，支出决算为359.74万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度市本级追加资金。
11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为28万元，支出决算为187.16万元，完成年初预算的668.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度部分结转资金和2021年度省下达资金。
13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为382.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为129.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
19.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为142.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
21.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为61.74万元，支出决算为78.19万元，完成年初预算的126.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度基数有调整，市本级追加资金。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1581.60万元，其中：人员经费1409.15万元，占基本支出的89.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费172.44万元，占基本支出的10.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.80万元，支出决算为26.12万元，完成预算的87.65%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为17.80万元，支出决算为14.02万元，完成预算的78.65%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待；与上年相比减少3.78万元，减少21.23%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12.10万元，完成预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因是公务车年限已久维修成本增加，与上年相比增加0.10万元，增加0.83%,增加的主要原因是公务车维修成本增加。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算14.02万元，占53.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.10万元，占46.33%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为14.02万元，全年共接待来访团组135批、来宾1335人次，主要是部、省级检查工作，其他市州学习考察、区县汇报联系业务工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.10万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.10万元，主要是公务车的运行及维护支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
2021年度本单位机关运行经费支出172.44万元，比年初预算数减少60.24万元，减少34.93%，主要原因是：办公费、差旅费、其他商品服务支出等减少。比上年决算数减少78.72 万元，减少45.65%，主要原因是：办公费、差旅费、其他商品服务支出等减少。
十、一般性支出情况说明
2021年度本单位开支会议费8.45万元，用于召开各项业务工作会议，人数1095人，内容为老干党员大会（活动计划在2020年12月25日、2021年1月8日、2月24日、3月23日、4月23日、8月25日、9月24日、11月22日，预算经费0.64万元），全市渔业渔政总结会（活动计1月8日，预算经费0.22万元），全市重大动物疫病防控会（活动计4月2日、7月23日、9月24日，预算经费0.82万元），常德甲鱼产业发展座谈会（活动计4月7日，预算经费0.27万元），全市现代养殖新模式会（活动计4月23日，预算经费1.01万元），人工放流增殖现场会（活动计4月28日，预算经费0.20万元），“常德甲鱼”推进会（活动计4月29日，预算经费3.87万元），“常德甲鱼”推进筹备会（活动计4月19日，预算经费0.17万元），质量安全工作部署会（活动计4月21日，预算经费0.16万元），“生猪稳产保供及蜂产业”推进会（活动计5月21日，预算经费0.21万元），禁退捕现场会（活动计7月7日，预算经费0.22万元），全市水产工作会（活动计7月13日，预算经费0.22万元），全市畜禽遗传普查会（活动计9月15日，预算经费0.22万元），全市水产养殖种质资源普查工作调度会（活动计11月26日，预算经费0.22万元）。开支培训费10.51万元，用于开展业务培训，人数205人，内容为家畜血吸虫病防治培训（活动计划11月29日-30日，预算经费4.06万元），病死畜禽无害化处理培训（活动计划9月16日-17日，预算经费5.04万元）；用于开展岗位培训，内容为动物检疫员培训、防治员培训，无人机操作培训等；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十一、政府采购支出说明
2021年度本单位政府采购支出总额407.40万元，其中：政府采购货物支出407.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是渔政执法船；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的2.51%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“疫情监测与防控”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度制定项目绩效目标：通过开展动物疫情监测与防控工作，及时掌握动物疫情动态，降低动物疫病流行对养殖户带来的损失，促进畜禽养殖业发展。完成了检测病原、抗体样品2万份。
组织对常德市畜牧水产事务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2531.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市畜牧水产事务中心各项工作推进良好，推动养殖业转型升级；实现全产业链高质量发展；做好生猪稳产保供，完成省定出栏指标；抓好全市动物防疫工作，不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫病；做好重点水域禁捕退捕各项工作；加强畜禽水产品质量安全监管工作，提升产品品质。
详见第五部分附件。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
无部门决算中项目绩效自评
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无部门评价项目
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构人员构成
常德市畜牧水产事务中心为常德市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。下设10个正科级内设机构：综合部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧事业部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部(兽药饲料部与其合署办公）。4个为市畜牧水产事务中心管理的全额拨款正科级公益一类事业单位：市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所；1个为市畜牧水产事务中心管理的差额拨款正科级公益一类事业单位：市水产良种场（市畜牧水产技术推广中心）。共有编制数72人，在职人员59人，退休人员65人。
（二）单位主要职责
1、承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
2、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
3、承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
4、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
5、承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
6、对区县（市）畜牧水产事务性工作。
7、承担市农业农村局交办的其他工作。
（三）部门财务情况
2021年度收入为2494.68万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2436.97万元，其他收入57.71万元。上年结余391.85万元。
2021年度支出为2851.52万元。其中，基本支出1633.82万元，项目支出1217.70万元（业务项目1189.7万元，特定性项目28万元）。结余为35.49万元。
（四）部门绩效目标
1、推动养殖业转型升级，实现全产业链高质量发展；
2、做好生猪稳产保供，完成省定出栏指标；
3、抓好全市动物防疫工作，不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫病；
4、做好重点水域禁捕退捕各项工作；
5、加强畜禽水产品质量安全监管工作，提升产品品质。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2021年度基本支出1633.82万元。其中，基本支出：工资福利支出1036.79万元，商品服务支出161.74万元，对个人家庭补助支出372.36万元，其他资本性支出10.70万元。
（二）项目支出情况
2021年度项目支出1181.73万元。其中：工资福利支出1.95万元，商品服务支出781.61万元，办公设备购置186.63万元，专用设备购置200.26万元，基础设施建设11.16万元，其他资本性支出0.12万元。
三、政府性基金预算支出情况
2021年度本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
2021年度本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2021年度本单位无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
（一）所做的主要工作
2021年是“十四五”开局之年，在市委市政府的坚强领导下，市畜牧水产事务中心保持定力强担当、着眼未来谋发展、创新思路解难题，严格贯彻落实市委市政府决策部署，坚持绿色发展与特色发展“双色并重”，优化存量与扩大增量“双量发力”，增强优势与转化劣势“双轮驱动”，聚焦推动“三高四新”战略落地见效，较好的完成了各项目标任务。全市生猪存栏325.98万头、出栏507.61万头；牛出栏17.99万头；羊出栏205.31万只；家禽出栏9544.47万羽；禽蛋产量37.88万吨。常德市荣获全省2021年禁捕退捕优秀市州、全省动物疫病防控绩效考核优胜市州、全省畜牧业统计监测工作优秀市州、全省渔业统计工作表现突出单位、全省第一次水产养殖种质资源普查工作突出单位。市动物疫病预防控制中心在全省兽医系统实验室检测能力比对工作中连续10年比对结果正确，仅次于长沙，排名第二。
1.我们致力生猪稳产保供，产能调控更加合理。一是分解任务、明确责任。严格落实年末存栏任务310万头要求，将任务细化分解到各区县（市）。据国调队数据显示，2021年，全市生猪出栏507.61万头，生猪年末存栏325.98万头，其中能繁母猪存栏28.70万头，分别同比增长31.92%、12.15%和5.71%。二是加强服务、精准对接。成立市县两级生猪稳产增养技术专家组对接规模猪场，加强服务指导。对落户我市的牧原、正大、现代农业、唐人神、兴疆牧歌、鑫广安等大型养殖场企业持续跟踪服务。当前全市新建、改扩建规模猪场43家，其中年出栏万头以上的规模猪场26家，全部建成可新增存栏52万头。针对生猪市场价格震荡下跌，协助华乐食品启动猪肉储备收储工作，引导各大养殖场调整生猪存栏比例，淘汰产能落后的能繁母猪，主动与金融机构对接，避免抽贷、断贷。三是优化品种、扩繁良种。积极引导种猪养殖企业引进、扩繁、杂交选育优质生猪品种，大力推动惠生农科主导的桃源黑猪综合开发项目，加强产学研对接，着力打造生猪良种供种高地，变资源优势为产业优势和经济优势。
2.致力动物疫病防控，体系建设更加到位。一是严格实施春秋两季强制免疫。制定下发了《2021年常德市动物强制免疫方案》、《常德市强制免疫疫苗管理制度》。全市共免疫高致病性禽流感4008.3万羽、口蹄疫354.9万头，应免畜禽免疫密度均达到100%。二是持续开展定点监测。全市持续开展动物疫病流行病学调查，重点抓好非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重点病种和Ⅱ型链球菌、炭疽、血吸虫病等人畜共患病的调查监测。同时集中对屠宰场、规模养殖场、无害化处理中心等高风险场所实施“大清洗、大消毒”。全市共检测样品56385份，包括病原学样品31105份、血清学样品25280份，其中非洲猪瘟检测样品13632份。三是加强生猪及其产品调运监管。严格开展生猪调运审核，对39个入湘生猪调运“点对点”生猪养殖场、344辆运输生猪车辆备案和994个生猪贩运主体进行备案。在全市设立2个入湘指定通道检查站和18个非洲猪瘟公路临时检查站，共检查车辆56495台次，检查生猪21.12万头，发现违规调运车辆11台次、生猪1102头；对违规调运生猪行为立案46件，结案37件，罚款18.64万元。11月份，常德市作为湖南省唯一市州代表全省迎接农业农村部2021年秋冬季重大动物疫病防控工作检查，得到了检查组的高度肯定。
3.致力长江十年禁渔，监管网络更加严密。一是加强人防巡查。市禁退捕办先后组织开展沅水城区河段打击非法捕捞“冬春攻势”专项整治行动及渔政执法巡查专项行动，查办案件215起，采取刑事强制措施186人，扣押、收缴渔具1578套件，船只51艘。二是提升技防能力。市本级、鼎城、汉寿、桃源、临澧、石门、澧县、津市、桃花源均已完成沅水城区河段智慧渔政监管平台建设并投入使用，安乡完成建设进入调试阶段。同时全面启用无人机巡查，实时提供违法违规的现场照片及视频，共计查获非法活体饵料垂钓128起，非法电捕鱼5起；锁定非法活饵垂钓频发位置23处；指引执法人员准确赶到违法捕捞事发地点抓获嫌疑人26人次。三是开展“回头看”和暗访督查。围绕“三无”船舶分类处置和“四清四无”开展了两轮“回头看”工作，共拆解销毁“三无”船舶51艘。市本级成立了暗访督查组，每2月开展一轮次暗访督查，指导区县市进一步加强禁捕网格化管理，督促协调全市的智慧渔政监控平台建设，对于发现的问题及时通报。
4.致力养殖产品质量，安全把控更加到位。全年抽检养殖场户697家、饲料经营户39家，共完成畜禽水产品质量安全例行监督抽检2093批次，畜禽产品检测合格率99.9%，水产品检测合格率99.8%。组织开展兽药专项检查，重点检查大型规模化养殖场的兽用抗菌药的安全使用情况和兽药经营店是否销售假劣产品。强化全市34家饲料企业安全生产监管，实地查看生产车间防尘防爆安全措施是否规范以及原料、成品仓库管理工作，督导饲料生产企业规范管理、安全生产。全力以赴做好实验室重金属和氟苯利考等检测项目的扩项准备工作，力争一次性通过实验室复认证。
（二）资产管理情况
1.实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则，强化各部门的分级管理，明确各部门职责分工，确保严格执行资产管理程序。建立了完善的管理制度，包括购入、报废处置等；建立资产清查制度，保证资产的账面与实物相符。
2.对资产管理做到统筹安排，合理利用，优化资源配置，充分发挥资产效率，提高资产使用率。在对固定资产进行配置时，不但要立足现在，更要考虑资产发挥的长远效率。严格按照标准对各部门设施的配置进行核定，从而减少盲目性，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置，实现资源共享。
（三）产生的效益
1、经济效益：着力发展特色产业，全市养殖业产值超过400亿元,提高在第一产业产值中占比。
2、社会效益：推动畜禽粪污资源化利用，带动乡村产业发展，促进农民增收。
3、生态效益：促进生态环境修复，治理畜禽养殖污染，促进水生资源恢复，走上生态环保发展道路。
4、可持续影响：深化供给侧结构性改革，抓生产保供给，防风险保安全，补短板促转型。
5、服务对象满意度：确保社会公众对畜牧水产服务满意度达到90%。
七、存在的问题及原因分析
本单位年初部门预算1354.26万元，全年预算金额为2380.73万元，上年结转397.10万元。实际执行数为2851.52万元，结余35.49万元。在执行中产生偏离，主要是省主管部门同时下达业务项目资金和工作任务，年初根据部门预算制定政府采购金额为62.62万元，实际政府采购支出达到407.40万元，主要产生的原因是为了致力于长江十年禁渔，网络监管更加严密，在沅水城区河段建设智慧渔政监管平台并投入使用;水生动物疫病监测检测中心建设。
八、下一步改进措施
1.加强部门预算编制，细化预算内容。
2.严格部门预算执行。
3.加强绩效管理意识。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效自评得分96分，总的来说市畜牧水产事务中心的各项工作推进良好，基础有待加强。
部门整体支出绩效评价自评报告在规定的网站公开。
十、其他需要说明
无
湘公网安备：43070202000312号