常德市畜牧水产技术推广中心2021年度部门决算公开

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计206.71万元。与上年相比，增加60.19万元，增长41%，主要是因为增加了常德市水生动物疫病监控中心实验室的建设资金。支出总计219.93万元。与上年相比，减少219.33万元，减少49.93%，主要是因为减少了建设水生动物疫病监控中心实验室的资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计206.71万元，其中：财政拨款收入190.73万元，占92.27%；上级补助收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；事业收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；附属单位上缴收入0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；其他收入15.98万元，占7.73%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计277.8万元，其中：基本支出172.18万元，占61.98%；项目支出105.62万元，占38.02%；上缴上级支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；经营支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；对附属单位补助支出0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计190.73万元，与上年相比，增加45.00万元,增长30.88%，主要是因为增加了常德市水生动物疫病监控中心实验室的建设资金。财政拨款支出总计231.35万元。与上年相比，减少109.48万元，减少32.12%，主要是因为减少了建设水生动物疫病监控中心实验室的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出231.35万元，占本年支出合计的83.28%，与上年相比，财政拨款支出减少109.48万元，减少32.12%，主要是因为减少了建设水生动物疫病监控中心实验室的资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出231.35万元，主要用于以下方面：基本支出125.73万元，占54.35%；项目支出105.62万元，占45.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为56.73万元，支出决算数为231.35万元，完成年初预算的407.81%，其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为56.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的29.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年为差额拨款事业单位，此项为保障人员基本工资。

2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

4.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设常德市水生动物疫病监控中心实验室的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出125.73万元，其中：人员经费125.73万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.5万元，减少100%,减少的主要原因是单位提倡减少公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：2021年为差额拨款事业单位，无此项支出。比上年决算数减少12.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是：2021年为差额拨款事业单位，无此项支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）部门整体收支情况

2021年度收入总计为206.71万元，其中：财政拨款收入190.73万元，其他收入15.98万元。本年支出合计277.80万元，其中：基本支出208.80万元，其他支出69.00万元。

（二）本年度绩效目标

参与制定畜牧水产技术推广计划并组织实施；负责畜牧水产新技术的实验、示范和推广；组织畜牧水产技术培训提供畜牧水产技术推广工作、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；组织畜禽水产品种引进和良种繁育。

本单位预算绩效情况与上级主管部门一起汇总公开。

第四部分 名词解释