常德市农民教育办公室2024年单位预算公开

目  录

    第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市农民教育办公室是由市农业农村局主管的参照公务员法管理的副处级事业单位。单位主要工作职责为：

1.贯彻执行党和国家、省、市有关农民教育培训工作的方针、政策，拟订和组织实施全市农民教育培训中、长期规划，制定农民教育培训绩效评估标准，并对全市农民教育培训进行考核。

2.管理全市农民教育培训工作，负责部署、组织全市农民教育培训的具体工作；研究全市农民教育培训工作中的重大问题，掌握、反映农民教育培训工作动态与信息，总结经验，为市委、市政府决策农民教育培训工作提供依据。

3.负责协调和组织全市涉农单位开展农民教育培训，管理全市农民和新型农业经营主体的文化、科技、职业技能、政策法规、经营管理和思想道德等全面培训；

4.管理全市农业广播电视教育和农业职业技能鉴定，根据常德市经济社会发展实际选定和组织专家学者开发农民教育培训的课程。

5.承担全市农民体协工作，组织全市农民丰收节活动。

6.承办市委、市政府和市农业农村局交办的其它事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市农民教育办公室内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。内设科室分别是综合科、培训科、教育科。所属事业单位无。

二、单位预算单位构成

常德市农民教育办公室无其他二级预算单位，因此，纳入2024年单位预算编制范围的为常德市农民教育办公室本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市农民教育办公室本级预算。收入主要是公共预算财政拨款。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年常德市农民教育办公室没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数225.67万元，其中，一般公共预算拨款225.67万元（经费拨款225.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加6.81万元，增长3.1%，主要是经费拨款增加6.81万元，主要原因是工资福利、其他对个人和家庭补助及社会保障缴费增加所致。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数225.67万元，其中，基本支出225.67万元，项目支出0万元。主要包括农林水支出157.99万元，社会保障和就业支出53.96万元，住房保障支出13.72万元。2024年支出预算较上年增加6.81万元，增长3.1%，主要是人员经费增加6.81万元，主要原因是工资福利、其他对个人和家庭补助支出及社会保障缴费增加所致。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入225.67万元，支出包括：农林水支出157.99万元，占70%；社会保障和就业支出53.96万元，占23.91%；住房保障支出13.72万元，占6.09%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加6.81万元，增长3.1%，主要是人员经费增加6.81万元，主要原因是工资福利及社会保障缴费增加所致。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市农民教育办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算数为225.67万元，其中：人员经费186.32万元，包括：基本工资40.59万元、津贴补贴19.15万元、奖金49.68万元、绩效工资4.89万元、其他社会保障缴费26.59万元、对个人和家庭补助27.37万元、其它工资福利4.33万元、住房公积金13.72万元；公用经费39.35万元，包括：办公费7.5万元、印刷费1.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1.5万元、会议费0.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.81万元、福利费1.68万元、其他交通费8.05万元、其他商品服务支出17.01万元。

（二）项目支出：常德市农民教育办公室2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市农民教育办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024常德年市农民教育办公室运行经费预算39.35万元，较上年预算增加5.35万元，增长15.74%。其增加原因为业务工作及中心工作量增加，人员内档费增加所致。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市农民教育办公室“三公”经费预算数为0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，减少20%。其减少原因为积极响应上级关于公用经费压减，树立过紧日子的要求，2024年单位进一步压减公务接待费用。

（三）一般性支出情况。2024年常德市农民教育办公室会议费预算0.5万元，拟召开全市农民教育培训工作会议，人数约60人次，主要包含会场租金、会务用餐及会议资料等内容。常德市农民教育办公室2024年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市农民教育办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市农民教育办公室因公车改革，实有车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为225.67万元，其中，基本支出225.67万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

    附件：常德市农民教育办公室2024年单位预算公开表.xlsx