常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻有关农业机械化的法律法规和政策。

2.参与制定农机化新机具、新技术推广计划，并组织实施。

3.协助建立和完善农机化技术推广体系。

4.负责组织农机化技术人员和科技示范户的培训，宣传、普及农机化科技知识；总结推广先进经验，组织技术和学术交流。

5.引进农机化先进技术和优良品种，对确实推广的农机化新机具，新技术进行对比试验示范，并负责农机质量测试。

6.负责农机化科技示范点的建设，开展农业生产的产前、产中产后服务。

7.农机作业技术规范的制定及农机作业技量的监督。

8.组织开展农业机械化公共信息收集、反馈、宣传和服务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市农业机械化技术推广站内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

二、预算单位构成

我站无二级预算单位，因此，纳入2024年单位预算编制范围的为常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）本级预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数822.18万元，其中，一般公共预算拨款822.18万元（经费拨款822.18万元）。2024年收入预算较上年增加105.67万元，增长14.75%，主要是经费拨款增加105.67万元，主要原因是运转类支出类档定额标准提高。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数822.18万元，其中，基本支出822.18万元。主要包括农林水支出518.04万元，社会保障和就业支出254.97万元，住房保障支出49.17万元。2024年支出预算较上年增加105.67万元，增长14.75%，主要原因是运转类支出类档定额标准提高。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入822.18万元，支出包括：农林水支出518.04万元，占63.01%；社会保障和就业支出254.97万元，占31.01%；住房保障支出49.17万元，占5.98%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加105.67万元，增长14.75%，主要原因是运转类支出类档定额标准提高。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）2024年一般公共预算基本支出年初预算数为822.18万元，其中：人员经费713.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费108.32万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、委托业务费、劳务费等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少5万元，其原因是按要求压减。

（三）一般性支出情况。2024年市农业机械化技术推广站会议费预算0万元；培训费预算0.8万元，拟开展继续教育等培训，人数约31人次，主要内容为在职职工继续教育培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）共有车辆1台，其中：业务用车1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为822.18万元，其中，基本支出822.18万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

附件：常德市农业机械化技术推广站（常德市农业机械化研究所）预算公开表.xls