常德市农林科学研究院2024年部门预算公开

目  录

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

⑴承担国家、省、市科研攻关课题及有关指令性研究课题。

⑵着重开展优质水稻和优质“双低”油菜以及水果、马铃薯、蔬菜、茶叶、植保土肥、生物技术、农产品加工等方面的研究。

⑶开展优质高效的新品种、新技术的引进、示范、推广工作，为全市农业生产提供优质的原原种、原种、杂交亲本种子和优质种苗。

⑷贯彻国家及地方农业科技方面的法律法规和政策，不断提高全市农业生产的科技水平。

⑸承办市委、市政府及相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市农林科学研究院内设科室13个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织人事科、监察室、财务科、科研管理科、水稻研究所、油料作物研究所、经济作物研究所、蔬菜科学研究所、植保土肥研究所、农业生物技术研究所、农产品加工研究所、茶叶研究所。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市农林科学研究院本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即常德市农林科学研究院本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市农林科学研究院归口管理使用的农业基础科研专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2024年常德市农林科学研究院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数2449.02万元，其中，一般公共预算拨款2449.02万元（经费拨款2369.02万元，纳入预算管理的非税收入拨款80万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加159.09万元，增长6.95%，主要是经费拨款增加159.09万元，主要原因是运转类支出类档定额标准提高和新增农业基础科研专项。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数2449.02万元，其中，基本支出2269.02万元，项目支出180万元。主要包括社会保障和就业支出519.57万元，农林水支出1787.91万元，住房保障支出141.54万元。2024年支出预算较上年增加159.09万元，增长6.95%，主要是人员经费增加36.01万元，公用经费增加45.07万元，项目支出增加78万元，主要原因是运转类支出类档定额标准提高和新增农业基础科研专项。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2449.02万元，支出包括：社会保障和就业支出519.57万元，占21.22%；农林水支出1787.91万元，占73.01%；住房保障支出141.54万元，占5.77%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加159.09万元，增长6.95%，主要是人员经费增加36.01万元，公用经费增加45.07万元，项目支出增加78万元，主要原因是运转类支出类档定额标准提高和新增农业基础科研专项。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市农林科学研究院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为2269.02万元，其中：人员经费1939.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费329.79万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（二）项目支出：常德市农林科学研究院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为180万元，其中事业运行经费80万元，主要用于科研协作与成果转化等方面；事业发展专项农业基础科研100万元，主要用于水稻、油菜等农作物基础科研等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市农林科学研究院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市农林科学研究院运行经费预算329.79万元，较上年预算增加45.07万元，增长15.83%。其增加原因为运转类支出类档定额标准提高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市农林科学研究院“三公”经费预算数为7.5万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少6.5万元，下降46.43%。其减少原因为减少公务接待支出。

（三）一般性支出情况。2024年常德市农林科学研究院会议费预算0万元，培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市农林科学研究院政府采购预算总额3.1万元，其中：货物采购预算1.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市农林科学研究院共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2449.02万元，其中，基本支出2269.02万元，项目支出180万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件：常德市农林科学研究院2024年部门预算公开表.xlsx