常德市畜牧水产事务中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市畜牧水产事务中心为农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。其主要职责是：

1、承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

3、承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

4、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5、承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

6、对区县（市）畜牧水产事务性工作。

7、承担市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市畜牧水产事务中心内设科室10个，所属事业单位5个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是分别是综合部、人事科（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部（兽药饲料部与其合署办公）。

所属事业单位分别是市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所、市水生动物资源监测与病害防控中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所、市水生动物资源监测与病害防控中心。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市畜牧水产事务中心归口管理使用的畜禽水产产业发展专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

2024年市畜牧水产事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数2106.94万元，其中，一般公共预算拨款2106.94万元（经费拨款2106.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加638.68万元，增长43.50%，主要是经费拨款增加638.68万元，主要原因是工资福利支出、社会和就业支出、畜禽水产产业发展专项资金增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数2106.94万元，其中，基本支出1826.94万元，项目支出280万元。主要包括社会保障和就业支出551.34万元，农林水支出1454.23万元，住房保障支出101.37万元。2024年支出预算较上年增加638.68万元，增长43.50%，主要是人员经费增加310.90万元、公用经费增加77.94万元、项目支出增加249.84万元，主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出、畜禽水产产业发展项目增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2106.94万元，支出包括：社会保障和就业支出551.34万元，占26.17%；农林水支出1454.23万元，占69.02%；住房保障支出101.37万元，占4.81%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加638.68万元，增长43.50%，主要是人员经费、公用经费、项目支出等增加638.68万元，主主要原因是工资福利支出、社会保障和就业支出、畜禽水产产业发展项目增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市畜牧水产事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为2106.94万元，其中：人员经费1519.13万元，包括：基本工资307.51万元、津贴补贴101.51万元、奖金347.70万元、绩效工资88.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.99万元、职工基本医疗保险缴费63.26万元、其他社会保障缴费7.44万元、住房公积金101.37万元、其他工资福利支出21.66万元、退休费348.81万元、生活补助0.83万元；公用经费307.81万元，包括：办公费13.50万元、印刷费2.10万元、咨询费3万元、水费0.60万元、电费9万元、邮电费16.70万元、取暖费0.60万元、物业管理费23.78万元、差旅费15.80万元、维修（护）费1.90万元、会议费1万元、培训费0.70万元、公务接待费4.30万元、专用材料3.20万元、劳务费1.60万元、工会经费28.19万元、福利费58.75万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费58.43万元、税金及附加费用1.10万元、其他商品服务支出60.06万元。

（二）项目支出：市畜牧水产事务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为280万元，其中事业运行经费0万元；事业发展畜禽水产产业发展专项280万元，主要用于畜禽水产产业发展等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市畜牧水产事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市畜牧水产事务中心运行经费预算307.81万元，较上年预算增加77.94万元，增长33.91%。其增加原因为保运转公用经费开支加大。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市畜牧水产事务中心“三公”经费预算数为7.80万元，其中：公务接待费4.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.50万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加3.50万元，下降50%。其减少原因为减少公务车辆减少。

（三）一般性支出情况。2024年市畜牧水产事务中心会议费预算1万元，拟召开各项业务工作会议、老干支部主题日活动等会议，人数约180人次，主要包含老干支部主题日活动、养殖业工作、业务工作安排及总结会等；培训费预算0.70万元，拟开展业务培训、事业单位人员等培训，人数约175人次，主要内容为开展岗位培训、党员干部培训、事业单位人员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市畜牧水产事务中心局政府采购预算总额3.50万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市畜牧水产事务中心及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车1辆，新增配置公务用车0辆，其中，行政执法车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2106.94万元，其中，基本支出1826.94万元，项目支出280万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

附件:常德市畜牧水产事务中心部门预算公开表.xlsx