常德市水生动物资源监测与病害防控中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、参与畜牧水产技术推广计划的组织实施。

2、畜牧水产新技术的实验、示范和信息服务。

3、水生动物资源监测和病害防控。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市水生动物资源监测与病害防控中心内设科室1个，所属事业单位1个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

内设科室：无。

所属事业单位：无。

二、单位预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年单位预算编制范围的为常德市水生动物资源监测与病害防控中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市水生动物资源监测与病害防控中心本级预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年常德市水生动物资源监测与病害防控中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数246.48万元，其中，一般公共预算拨款246.48万元（经费拨款246.48万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加51.83万元，增长26.63%，主要是经费拨款增加51.83万元，主要原因是取消事业运行类专项，提升公用经费标准。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数246.48万元，其中，基本支出246.48万元，项目支出0万元。主要包括农林水支出137.47万元，社会保障和就业支出96.40万元，住房保障支出12.61万元。2024年支出预算较上年增加51.83万元，增长26.63%，主要是人员经费、公用经费增加51.83万元，主要原因是取消事业运行类专项，提升公用经费标准。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入246.48万元，支出包括：农林水支出137.47万元，占55.77%；社会保障和就业支出96.40万元，占39.11%；住房保障支出12.61万元，占5.12%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加51.83万元，增长26.63%，主要是人员经费、公用经费增加51.83万元，主要原因是取消事业运行类专项，提升公用经费标准。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市水生动物资源监测与病害防控中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为246.48万元，其中：人员经费214.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费32.40万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市水生动物资源监测与病害防控中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市水生动物资源监测与病害防控中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德市水生动物资源监测与病害防控中心运行经费预算32.80万元，较上年预算增加10万元，增长43.86%。其增加原因为取消事业运行类专项，提升公用经费标准。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市水生动物资源监测与病害防控中心“三公”经费预算数为0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年增加0.30万元。其增加原因为开展正常工作增加公务接待费用。

（三）一般性支出情况。2024年常德市水生动物资源监测与病害防控中心会议费预算0万元；培训费预算0.20万元，拟开展事业单位人员教育培训，人数约9人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市水生动物资源监测与病害防控中心政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市水生动物资源监测与病害防控中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为246.48万元，其中，基本支出246.48万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

附件：常德市水生动物资源监测与病害防控中心单位预算公开表.xlsx