常德市农业农村局2024年部门预算公开
目 录
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.统筹研究拟订并组织实施全市“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
3.研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。
4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理。
7.组织农业资源区划工作。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10.负责农业投资管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12.指导农业农村人才工作。
13.组织参与农业对外合作工作。
14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市农业农村局内设科室24个，所属事业单位12个，全部纳入2024年部门预算编制范围
内设科室分别是市委农村工作领导小组办公室秘书科、办公室、人事科、法规科、行政审批服务办公室、发展规划科、计划财务科、综合调研室、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科（农药管理科）、经济作物科、畜牧水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。
所属事业单位分别是市农垦办公室、市植保植检站、市土壤肥料工作站、市种子管理站、市农产品质量安全检验检测中心、市绿色食品发展中心、市农业农村局信息中心、市良种储备中心、市农作物良种引进示范推广中心、市农业技术推广中心站、市农村人居环境治理协调服务中心、市乡镇企业信息技术服务中心
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市农民教育办公室、常德市农村经营服务站、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市农业农村局归口管理使用的乡村振兴专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。
2024年市农业农村局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出
（一）收入预算。2024年年初收入预算数6352.8万元，其中，一般公共预算拨款6352.8万元（经费拨款6351.8万元，纳入预算管理的非税收入拨款1万元）；2024年收入预算较上年减少6172.37万元，下降49%，主要是经费拨款减少6172.37万元，原因是根据财政有关要求，压减乡村振兴专项资金。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数6352.8万元，其中，基本支出5307.8万元，项目支出1045万元。主要包括社会保障和就业支出1414.98万元、农林水支出4631.42万元、住房保障支出306.4万元。2024年支出预算较上年减少6172.37万元，下降49%，主要原因是：工资福利支出减少266万，人员较上年减少；公用经费增加133.24万元，2024年内档经费标准较上年提高；对个人和家庭补助支出增加558.04万元，上年离退休费在社保口列支；项目减少6597.66万元，根据财政有关要求，压减乡村振兴专项资金。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入6352.8万元，支出包括：社会保障和就业支出1414.98万元，占22%；农林水支出4631.42万元，占73%；住房保障支出306.4万元，占5%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少6172.37万元，下降49%，主要原因是：工资福利支出减少266万，人员较上年减少；公用经费增加133.24万元，2024年内档经费标准较上年提高；对个人和家庭补助支出增加558.04万元，上年离退休费在社保口列支；项目减少6597.66万元，根据财政有关要求，压减乡村振兴专项资金。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：市农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算数为5307.8万元，其中：人员经费4370.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、离休费、其他对个人和家庭补助、生活补助；公用经费937.41万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出其他交通费、公务接待费、培训费、会议费、差旅费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、维修费、税金及附加费、委托业务费、租赁费。
（二）项目支出：市农业农村局2024年一般公共预算项目支出年初预算数为1045万元，其中事业发展专项乡村振兴资金1045万元，主要用于第三次全国土壤普查专项、果蔬产业专项、秸秆综合利用、粮食产业专项、美丽乡村建设专项、农产品质量安全监管专项、人居环境整治专项、市本级救灾备荒种子储备、乡村振兴市级办点示范、遗留问题处理等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市农业农村局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年市农业农村局运行经费预算937.41万元，较上年预算增加133.24万元，增长17%。其增加原因是2024年内档经费标准较上年提高。
（二）“三公”经费预算情况。2024年市农业农村局“三公”经费预算数为26.3万元，其中：公务接待费12.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少18.7万元，下降42%。其减少原因为贯彻落实过“紧日子”要求。
（三）一般性支出情况。2024年市农业农村局会议费预算9万元，拟召开市农业农村局中心组学习（扩大）会议、全市农村工作会议、全市农业农村重点工作调度会、市委农村工作领导小组例会、全市涉农资金项目规范管理培训会议、市农业农村局离退休干部政情通报会、全市农民教育培训工作会议、“圳品”认证会议、全市农经工资会议。等会议，人数约910人次，主要包含学习、座谈、工作部署等内容；培训费预算3万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数约67人次，主要内容为农业农村工作技能培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2024年市农业农村局政府采购预算总额49.5万元，其中：货物采购预算4万元、服务类采购预算45.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市农业农村局及所属预算单位共有车辆4台，其中：行政执法车辆1台，应急通信专用车辆3台。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。
（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6352.8万元，其中，基本支出5307.8万元，项目支出1045万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。
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